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Mayús + F2 Accede al Menú de copias de seguridad.
Mayús + F5 Preferencias de manejo.
Mayús + F6 Configuración de documentos.
CTRL+S Configuración de Salones.
F12 Salir del Programa.
MANTENIMIENTOS
[[INSERT]] Equivale al signo '+' que pulsamos con el ratón.
Para realizar altas de platos, camareros ...
F3 Modificar o editar un registro (plato, camarero...)
CTRL+SUPR Equivale al signo '-' que pulsamos con el ratón.
Borra platos, camareros...
ALT + Flecha abajo. La pulsaremos desde los campos que posean una pequeña flecha hacia abajo a su derecha, para desplegar la ventana de búsqueda o selección.
ESC Sale de la ventana actual. Suele ser equivalente a pulsar sobre el botón "Cancelar". Por tanto, puede indicar salir sin grabar los cambios.
F5 Primer registro del fichero
F6 Registro anterior
F7 Siguiente registro del fichero
F8 Último registro
FACTURACIÓN
Edición
=======
Enter Entrar número como PLU
+ Entrar número (formato doble cero) como venta BAR
* Modificar unidades línea actual
ESC Limpiar edición
Cabecera
========
May+F9 Datos Factura
Ctrl+F5 IVA Inc/Exc
May+F7 Comensales
May+F11 Cambiar Idioma
Detalle
=======
Arriba Anterior
Abajo Siguiente
May+F3 Anular
F2 Localizar Platos
Ctrl+F3 Comentarios
May+F10 Incremento
Ctrl+F4 Pan
Ctrl+F2 Servir de
Mesa
====
F3 Abrir Mesa
F4 Mesas Abiertas
F5 Imprimir Cocina
May+F4 Cambiar Mesa
May+F12 Repetir Imp. Cocina
Facturar
========
F6 Factura
F9 Cobrar
F7 Ticket
May+F8 Repartir Mesa
May+F6 Modificar Fra.
Ctrl+F6 Vista Previa
Periféricos
===========
F8 Abrir Cajón
May+F2 Impresión On/Off
General
=======
May+F5 Cambiar Camar.
F12 Salir
Ctrl+F8 MovCaja
Ctrl+F7 XDia
Autor
Sistema, SC es una empresa que desarrolla una actividad de software y servicios independiente de la venta de hardware, no depende de ninguna empresa vendedora de material informático en particular y colabora en instalaciones conjuntamente con las principales empresas del sector. Ellas ponen su hardware y Sistema, SC su software y servicios.
Sistema, SC cuenta con más de 450 clientes profesionales de informática en Menorca, que utilizan alguna de las aplicaciones desarrolladas íntegramente por sus analistas-programadores.
El equipo que forma Sistema, SC es el mismo desde 1.987 y trabaja con la misma filosofía y personal desde entonces. Ello ha hecho de la continuidad uno de nuestros mejores valores añadidos.
Las aplicaciones informáticas de Sistema, SC cubren todos los sectores productivos y gozan de una merecida fama de eficacia. También en el segmento de las redes locales destacamos, con diseño e instalación de redes complejas sobre sistemas operativos profesionales como NetWare, Linux y Windows, en los cuales somos expertos.
Para dar un mejor servicio, desde finales de 1.992 implantamos un servicio hasta ahora único en Menorca: Un técnico de guardia con un teléfono móvil para cubrir urgencias fuera de horario laboral, incluidos festivos, en sectores críticos, como hostelería y superficies comerciales.
Nuestro objetivo no es tanto el hacer nuevos clientes como el que los actuales estén plenamente satisfechos con el servicio prestado, ya que entendemos la informática como un trabajo creativo de calidad más que como un negocio. Resumiendo, hacemos las cosas bien porque nos gusta lo que hacemos.
Soporte técnico
Acuerdo de licencia
Soporte técnico
Sistema, S.C. ofrece soporte técnico de calidad para sus productos:
• Rapidez de respuesta. Dependiendo de la urgencia de su necesidad, se le atenderá al momento o en un plazo máximo de 24 horas.
• Personal que sabe lo que hace. Solamente instalamos aplicaciones desarrolladas por nosotros, por lo que tenemos un dominio total sobre los problemas que puedan surgir.
• Es fácil ponerse en contacto con nosotros. Fuera del horario normal de oficina, puede llamar al teléfono móvil de urgencias. Y también puede contactar con nosotros vía Internet.
• Servicio de mantenimiento opcional de su instalación. Al contrario de la competencia, NO obligamos a disponer de un contrato de mantenimiento, damos servicio a todos nuestros clientes. La única diferencia es el pago de este servicio, que suele ser más rentable en forma de mantenimiento anual.
Para contactar con nosotros puede hacerlo por:
Teléfono: 971 35 22 33
Teléfono de urgencias: 609 631 416 (sólo abonados al servicio de mantenimiento)
Web: http://www.sistemasc.net
E-mail: soporte@sistemasc.net
Las mejoras en las aplicaciones se deben a los usuarios que las solicitan. Existe una lista de deseos para todas las aplicaciones de Sistema, S.C.
Acuerdo de licencia
Al expresar su intención de continuar con la instalación, expresa su conformidad con los acuerdos de licencia que se detallan más abajo. Si no está conforme, salga sin continuar con la instalación.
AL CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN SE ASUME SU CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DE LICENCIA.
SI ESTA APLICACION SE ENCUENTRA INSTALADA EN SU SISTEMA INFORMÁTICO, SE ASUME SU COMPLETA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES:
CONDICIONES
1. La APLICACIÓN, desarrollada por SISTEMA SC, se entrega "como está", teniendo el CLIENTE 30 días naturales para examinar si sus funciones están dentro de lo esperado por él.
Si durante este tiempo la APLICACIÓN no le satisface, el CLIENTE deberá notificarlo a SISTEMA SC, quien le reintegrará el importe pagado por la misma, siempre después de que el CLIENTE devuelva a SISTEMA SC la(s) llave(s) física(s) mencionada(s) en el punto 2.
En cualquier caso, SISTEMA SC tendrá derecho a cobrar por los trabajos de instalación, puesta a punto, formación de usuarios, desinstalación, y cualquier otro que se hubiese producido durante el periodo de prueba.
Pasado dicho período de prueba, SISTEMA SC sólo se responsabilizará del funcionamiento de la APLICACIÓN en el caso de tener contratado un servicio de mantenimiento sobre la misma.
2. Esta APLICACIÓN dispone de un sistema de control de la instalación basado en una llave física. Este dispositivo debe encontrarse conectado al puerto USB o paralelo de cada ordenador que ejecute la APLICACIÓN. Si el usuario pierde esta(s) llave(s), también pierde la licencia de uso. Esto quiere decir, que cada llave acredita la posesión de una licencia de uso para un ordenador. La(s) llave(s) física(s) son propiedad de SISTEMA SC y se prestan al CLIENTE por tiempo indefinido.
3. Salvo pacto escrito en contra, todos los trabajos de instalación, formación de usuarios, migración de datos y en general, puesta a punto de la instalación se cobrarán al CLIENTE según precios de tarifa. En el caso de que, haciendo uso del derecho expuesto en el punto 1, el CLIENTE decida devolver la APLICACIÓN, todos los trabajos de puesta a punto mencionados, sí como los necesarios para la desinstalación, deberán ser pagados por el CLIENTE.
4. SISTEMA SC no asume ninguna responsabilidad por supuestos daños que la instalación y/o uso de esta APLICACIÓN pudiera ocasionar, excepto lo relacionado en el punto 1. Tampoco se asumen responsabilidades por pérdida de beneficios, información o cualquier otro problema supuestamente relacionado con el uso de esta APLICACIÓN. En cualquier caso, esta responsabilidad no superará el importe de la APLICACIÓN.
5. El CLIENTE debe saber que adquiere el derecho de utilizar una copia ejecutable de la APLICACIÓN en tantos ordenadores como llaves físicas reciba, según punto 2. Salvo pacto en contra, el CLIENTE no adquiere la APLICACIÓN en sí, que está protegida por las Leyes de Propiedad Intelectual vigentes y por tanto es propiedad de SISTEMA SC.
6. El CLIENTE renuncia expresamente a cualquier derecho supuestamente adquirido por las ideas o consejos dados a SISTEMA SC de como mejorar la APLICACIÓN. Incluso en el caso de trabajos a medida encargados por el CLIENTE y pagados por él, la propiedad intelectual sobre la APLICACIÓN seguirá siendo de SISTEMA SC, salvo contrato específico en contra.
7. Al amparo de las Leyes de Propiedad Intelectual vigentes, el CLIENTE no está autorizado a copiar la APLICACIÓN más que para disponer de una copia de seguridad, ni a cederla a terceros. SISTEMA SC se reserva el derecho de adoptar medidas técnicas para evitar la copia indebida de la APLICACIÓN. Igualmente, la APLICACIÓN no podrá ser modificada de ningún modo, ya sea por de-compilación, ingeniería inversa, etc. sin consentimiento expreso de SISTEMA SC.
8. Igualmente, SISTEMA SC se reserva el derecho de adoptar medidas técnicas que entorpezcan o imposibiliten el uso de la APLICACIÓN hasta haber cobrado la totalidad del importe de la misma.
9. SISTEMA SC se reserva el derecho de modificar la APLICACIÓN, añadiéndole funciones que mejoren sus prestaciones. Sin embargo, se intentará no perder la compatibilidad con la instalación actual. Se acordará en cada caso el coste de actualizar la copia del CLIENTE a las nuevas versiones que vayan surgiendo.
10. SISTEMA SC dará servicio técnico a los usuarios de esta APLICACIÓN siguiendo dos modalidades: o bien cobrando los precios de tarifa estipulados para estos trabajos, o bien acordando un canon de mantenimiento anual.
11. El CLIENTE y SISTEMA SC se obligan a resolver cualquier contencioso derivado de este contrato en los juzgados de Mahón.
Versión de uso limitado.
La primera vez que se instala SisRes sobre un ordenador o bien cuando alguien desconecta la pastilla de protección, el programa quedará en "demostración". Mientras se encuentre en modo "demostración", existirán las siguientes limitaciones:
Sólo se podrán hacer 10 facturas o tíckets diarios
No se podrá imprimir o exportar ningún dato (solamente visualizar)
Para más información, consulte con el Soporte técnico
Tabla de caracterÌsticas de SisRes 2007
Característica
General STD PRO Leo Don Max
Facturación rápida tipo BAR X X X X X
Facturación por mesas tipo restaurante X X X X X
Hasta 999 mesas X X X X X
Hasta 9 salones con configuración independiente X X X X
2 Numeraciones X X X X X
Gestión de IVA independiente BAR / resto de mesas X X X X X
3 Tarifas de precios, aplicables según salón y/o día de la semana X X X X
2 Medios de pago por factura X X X X X
Gestión de propinas X X X X X
Pan por comensal automático X X X X
Totalmente operable con pantalla táctil X X X X X
Totalmente operable con teclado (sin ratón) X X X X X
Botonera de facturación totalmente configurable por el usuario X X X X X
Se pueden adjuntar imágenes de platos a los botones X X X X X
Soporte para cajón monedero con apertura automática X X X X X
Soporte para invitaciones X X X X X
Soporte para consumo propio X X X X
Condensación y ordenación de líneas en factura configurable X X X X X
Ayuda interactiva sobre el manejo de la aplicación X X X X X
Posibilidad de soporte de mantenimiento 24 x 7 telefónico y presencial X X X X X
Cierre de ejercicio automático X X X X X
Sistema ficheros cliente/servidor X X X X
Gestión de almacén y stocks STD PRO Leo Don Max
Posibilidad de controlar stock en artículos X X X X
Mantenimiento de proveedores X X X X
Diario de compras X X X X
Histórico de compras X X X X
Listado de inventario X X X X
Configuración y parámetros STD PRO Leo Don Max
Configuración exhaustiva de la aplicación X X X X X
Configuración documentos (tíckets y facturas) X X X X X
Impresión de logotipos sobre tícket o factura X X X X X
Posibilidad de factura o tícket personalizado X X X X X
RadioNota STD PRO Leo Don Max
Soporte para terminales Orderman Max X
Soporte para impresoras de cinturón por Bluetooth X
Soporte para terminales Orderman Don X
Soporte para terminales Orderman Leo X
Teclado X
Táctil X X
Entrada rápida platos por códigos (única posibilidad) X
Entrada opcional platos por códigos X X
Búsqueda platos por navegación X X
Soporte para menú del día X X
Comentarios platos libres sin asociar a un plato concreto X X X
Comentarios asociados a platos X X
Comentarios asociados a departamentos X X
Posilidad de enviar escritura manual a cocina (modo fax) X X
Impresión inteligente comandas en cocina y bar X X X X
Facturación y cobro desde el terminal X X X
Selección de idioma desde el terminal al facturar X X X
Configuración permisos usuarios de cada terminal X X X
Ver mesas abiertas X X X
Poder ver y seguir mesas de otros camareros X X X
Sistema inteligente de anulaciones platos en cocina X X X
Calculadora integrada X X
Tecla definible (4 opciones) X X
Plantilla personalizable hasta 50 carátulas gráficas X X
Ficheros STD PRO Leo Don Max
Usuarios/Camareros, con permisos detallados X X X X X
Auditoría interna de incidencias X X X X X
900 Platos o referencias X X X X X
99 Departamentos X X X X X
Descripción de los platos en múltiples idiomas X X X X X
Posibilidad de utilizar un código de Back Office en cada plato X X X X
Gestión de menú del día X X X X
Comentarios y modificadores de los platos X X X X
Listado de platos y departamentos por código, dep. y alfabético X X X X X
Medios de pago X X X X X
Gestión de reservas X X X X
Facturación STD PRO Leo Don Max
Cierre diario con avance de fecha automático X X X X X
Impresora de tíckets X X X X X
Impresora de facturas X X X X
Reimpresión masiva de facturas X X X X X
Hasta cuatro impresoras de cocina X X X X
Edición histórico facturas X X X X
Seguimiento facturas modificadas por empleados X X X X
Exportar / Importar Cajas entre delegaciones misma empresa X X X X
Exportar facturación a contabilidad SisConta X X X X
Facturación por Hotel X X X X X
Recogida facturación telefónica Hotel X X X X
Porcentaje facturación serie 2 X X X X
Informes y estadísticas STD PRO Leo Don Max
Informes de ventas. Gestión X X X X X
Informes de ventas. Fiscal totalizado X X X X X
Informes de ventas. Fiscal detallado X X X X X
Informes de ventas. Relación facturas X X X X X
Estadística Platos (PLUs) X X X X X
Estadística Salones, con información de comensales, etc. X X X X
Estadística Camareros X X X X X
Estadística Idiomas X X X X X
Estadística Medios de pago X X X X X
Exportación de informes y estadísticas a Ms-Excel ® X X X X X
Listado de informes y estadísticas por impresoras de tíckets y oficina X X X X X
Utilidades STD PRO Leo Don Max
Copias de seguridad asistidas X X X X X
Regeneración automática y manual de ficheros X X X X X
Historial de versiones
Cualquier aplicación informática se va renovando continuamente. Las sugerencias de los usuarios, así como los errores que se van detectando, hacen que aparezcan nuevas versiones con cierta frecuencia. Aquí se exponen las mejoras de las últimas versiones para que el usuario pueda apreciar los cambios.
Versión 3.25.3 (19/08/2010)
• Ahora los usuarios con opción de modificar facturas pueden enviar a cocina comandas ya facturadas.
• La opción "crear negativos automáticamente" ahora se aplica también a los mandos.
• Añadida la posibilidad de modificar las cantidades a los comentarios de los platos.
• El borrado del fichero de facturas modificadas ahora se informa en la auditoría
• El listado histórico de facturas, fiscal detallado, ya no trunca importes superiores a 999,99
Versión 3.25.2 (11/09/2008)
Mejoras
• Modificado el proceso de condensar facturas. Ahora los negativos no se condensan. Es decir que 1 café + -1 café no borra la línea en factura, si no que la deja.
• Modificado el comportamiento del atributo de usuario "No poder borrar líneas facturas". Ahora permite añadir líneas negativas, pero no borrar líneas.
• Dos nuevos datos en la X diaria y X histórica : Total Cargos y Total Abonos (apartado General). Indican la suma de valores positivos y la de valores negativos. Por tanto, la suma de Cargos y Abonos es igual al Total Facturas. De esta manera se pueden ver las líneas negativas entradas.
Estos cambios se han hecho para que en una instalación donde el usuario puede modificar facturas pero no puede borrarlas ni borrar líneas, pueda añadir líneas negativas para corregir un error en la facturación sin necesitar crear toda una factura de abono. Igualmente el encargado podrá revisar estas maniobras en el informe X viendo los cargos y abonos realizados.
• Mejorada la pantalla de cobro de facturas cuando hay dos formas de pago. Ahora no permite entrar más importe que el total factura cuando no hay propina. Y asume como propina la diferencia si se indica así.
Versión 3.25.1 (04/08/2008)
Mejoras
• Añadido el total coste en la estadística por salones.
Errores solucionados
• El punto decimal entrado por el teclado en facturación no se convertía a coma.
Versión 3.25.0 (04/07/2008)
Mejoras
• Nueva configuración en usuarios para prohibir anular líneas enviadas a cocina, tanto PC como terminal.
• Mejorado el sistema de "quien ha pedido..." Ahora se pueden asignar comensales a los platos del menú del día. También se muestra en el terminal de radio comanda opcionalmente los comensales de cada plato.
• Nueva opción para los usuarios de terminal radiocomanda : configurar la acción del botón C en el terminal Don/Max. Acciones permitidas: Calculadora, Cargo habitación, Asignar comensales, Pedir número comensales.
• Nueva opción para los usuarios de terminal radiocomanda : indicar si se desea arrancar el terminal Don/Max mostrando ya los comensales de cada plato. Existe un botón para cambiar estado en la cabecera de la comanda.
• Ahora se puede configurar en preferencias los nombres del "Servir De", de manera que lo que antes se suponía "primeros, segundos, postres, especial" ahora es totalmente libre. Igualmente cada impresora de cocina puede variar estos textos.
Errores solucionados
• Eliminada una rebuscada posibilidad de utilizar serie 2 para facturas cobradas en medio de pago no metálico.
• El historial de facturas modificadas no indicaba correctamente qué usuario había hecho la modificación en algunos casos.
Versión 3.24.0 (26/06/2008)
Mejoras
• Ampliadas las impresoras de cocina a 5
• Nueva opción en salones para indicar que se abra el cajón cuando está deshabilitado el seguimiento de facturas sin cobrar
• Nueva opción en usuarios para indicar si deben aparecer en la botonera de selección de usuarios. Generalmente los mandos no deberían aparecer en esta lista.
• Nueva opción en configuración para indicar la impresora de marcaje. Esta impresora es la que imprimirá los comensales que han pedido cada plato.
• Los listados histórico facturas, fiscal detallado, relación facturas, gestión detallado ahora incluyen el campo "habitación"
• La edición histórico facturas ahora tiene la opción de exportar a excel
Errores solucionados
• La botonera de facturación no funcionaba cuando se ordenaba alfabéticamente.
Versión 3.23.3 (20/05/2008)
Mejoras
• Modificados los desde/hasta de la X diaria e Histórica para trabajar en formato selectivo y con soporte para pantalla táctil.
• Nueva opción para poder indicar los comensales que han pedido cada plato. Esta información se imprime antes de los comentarios de cocina. Opción disponible tanto en PC como en mando.
• Si hay muchos usuarios, ahora el formulario para pedirlos no se sale de la pantalla.
Errores solucionados
• En algunas instalaciones aparecía la ayuda antigua en lugar de la nueva.
Versión 3.23.2 (05/05/2008)
Mejoras
• Nueva opción de usuario relacionada con ver el total de facturación. Se puede impedir que vea su propio total.
• Nuevo campo "Porcentaje serie 2". Solamente en versión PRO .
Errores solucionados
• El botón Total por usuario se perdía al cambiar su posición en la botonera.
• No funcionaba el enviar a cocina al cambiar mesa.
Versión 3.23.0 (29/04/2008)
Mejoras
• Suprimidos los errores producidos en la botonera cuando no hay ningún botón configurado.
• Nueva opción de configuración: Pedir usuario en cada operación. Bloquea el terminal después de cada operación en el punto de venta esperando que se entre el usuario.
• Nueva opción de configuración: Imprimir en cocina al cambiar de mesa.
• Nueva acción al facturar. Ver la facturación por camarero del día. Según permisos de camarero (nuevo permiso añadido) puede ver solamente lo suyo o lo facturado por los demás.
• Ahora el usuario actual se muestra resaltado cuando no es el Master.
Errores solucionados
• El nombre de la mesa no aparecía en la pantalla de facturar.
• Ahora al mostrar automáticamente los comentarios de un plato, no se cambia la botonera de departamentos.
Versión 3.22.0 (7/04/2008)
Mejoras
• Nuevo fichero de Grupos Departamentos para poder tener más totales estadísticos en la X Diaria
• El formulario de facturación ahora queda siempre maximizado para facilitar su uso.
• Nueva acción en facturación para ir a la mesa por defecto sin tener que pasar por "abrir mesa"
• Soporte para UNA ticketadora USB, que deberá ser la predeterminada.
• El botón "Impresión On/Off" ahora se muestra pulsado"
• Añadido qué precio listar en el listado de "platos / departamentos"
• Añadido descuento automático a nivel de mesa. Antes sólo estaba a nivel de salón.
• Ahora las mesas pueden tener nombre.
• En la X Diaria y en la X Histórica ahora puede ser listada la información de Seguimiento Facturas Modificadas .
• En la X Diaria y en la X Histórica ahora se pueden listar informes por Grupos Departamentos
• Ayuda en formato compatible con Windows Vista.
Errores solucionados
• Formulario mesas abiertas en modo no táctil daba error "campo no encontrado".
• En algunos casos había desaparecido el botón "Pago separado".
Versión 3.21.4 (22/08/2007)
Mejoras
• Mejorado el sistema interno de trabajo (Refresh) cuando hay varios terminales trabajando sobre los mismos datos.
• Ahora las teclas F10 y ESC actúan como se espera en el formulario de preferencias.
Errores solucionados
• Solucionada la duplicidad de comandas sobre la misma mesa que algunos usuarios provocaban al abrir la misma mesa a la vez desde diferentes terminales.
• No se permitía usar "pan por comensal" de forma manual en facturación.
• El formulario de preferencias ahora mantiene el tamaño.
Versión 3.21.3 (13/06/2007)
Mejoras
• Mejorado el enlace con la comunicación de BackOffice. Ahora si el proceso falla en destino se retrocede el cargo a habitación.
Errores solucionados
• En la versión STD los informes tipo X podían dar errores si sólo se seleccionaba el informe general.
• El enlace a la ayuda del historial de versiones se había perdido.
Versión 3.21.2 (07/06/2007)
Mejoras
• Ahora muestra el importe de la última factura y el cambio (si se ha introducido) después de cerrarla
Errores solucionados
• Solucionado el error que afectaba a las configuraciones de botonera cuando se comparte caja.
Versión 3.21.1 (30/05/2007)
Mejoras
• Añadida la posibilidad de utilizar el "Histórico de facturas" en la versión STD
Errores solucionados
• En algunos casos, no funcionaba la opción "Reimprimir último" en la versión STD
Versión 3.21.0 (21/05/2007)
Mejoras
• Se ha mejorado el sistema utilizado para aplicar las reservas a la hora de abrir mesa. Ahora selecciona mesas por salón, no por número de mesa y se aplica la fecha del día, no la fecha de trabajo.
• Añadido campo a la configuración para indicar si se debe imprimir el artículo que forma la cabecera del menú del día.
• Ahora se verifica que no existan códigos DON/MAX duplicados. Se deberá pasar esta query para asegurarnos de que no hay ninguno (solamente una vez, al actualizar): SELECT DONSCANCODE, COUNT(*) AS REPES FROM SRPLATOS WHERE DONSCANCODE > 0 GROUP BY DONSCANCODE HAVING REPES > 1;
Errores solucionados
• Solucionado un error que no tenía en cuenta el campo "aparece en botonera" de la caja 2 y aplicaba siempre el de la caja 1.
• Listado masivo de facturas, no funcionaba la impresión indicando desde/hasta horas.
• Faltaba la impresión de totales en los informes del "Histórico Facturas Ctrl+F8" cuando se imprimían por ticketadora.
Versión 3.19.1 (11/04/2007)
Mejoras
• Ahora se permite agrupar dos mesas aunque una o ambas estén facturadas. La única limitación son los permisos de usuario.
Errores solucionados
• Solucionado error que permitía agrupar la mesa bar sobre sí misma.
• Mejorado el cálculo de aparición del botón avanzar derecha en la botonera.
Versión 3.19.0 (10/04/2007)
Mejoras
• La configuración de botoneras ahora es totalmente independiente entre la caja uno y las demás. Queda pendiente para futuras versiones hacer lo mismo para todas las cajas soportadas.
• Hemos acelerado ligeramente la carga de las botoneras, especialmente de las de departamentos y comentarios.
Errores solucionados
• El cierre de día con comanderos ahora cierra la aplicación una vez terminado. Este comportamiento se había perdido con los últimos cambios.
Versión 3.18.0 (09/04/2007)
Mejoras
• Nuevas opciones a los Salones: Pedir usuario después de facturar / pedir usuario después de cobrar.
• Nueva opción en las facturas para permitir imprimir cinta de control, excluyendo algunas cabeceras y totales.
• En la configuración de botonera, ahora se ha añadido la repetición de tecla para cambiar el orden de los botones.
• Añadidos más eventos a la auditoría.
• Añadido sistema de comunicación con backoffice externo.
• Añadido evento en la auditoría para saber cuando se cambia de usuario.
• Añadido campo "habitación" en las facturas. Su uso es opcional y solamente informativo.
Modificaciones
• Cambiado el diálogo de pedir usuario. Ahora se crean botones dinámicamente para facilitar el uso en pantallas táctiles.
• Cambiada la ubicación de los drivers y otros directorios auxiliares. Antes se ubicaba sobre los datos y ahora lo hace sobre la aplicación. No afecta a los sistemas monopuesto o c/s.
• Ahora el tamaño de los botones se puede hacer más pequeño, a gusto del usuario.
Errores solucionados
• La estadística sobre PLU no imprimía los totales por departamento.
• El botón de varios se creaba repetido en las botoneras configurables por el usuario.
Versión 3.17.3 (28/03/2007)
Mejoras
• Para indicar la segunda forma de pago, ahora también se utilizan botones.
• Añadido el código de CustID en AcercaDe.
• Los botones de aceptar o cancelar de los diálogos de facturar y cobrar ahora son más grandes.
• El diálogo de pedir usuario ahora funciona con botones más apropiados para el sistema táctil.
• Ahora el cambiar de usuario desde facturación, modifica el usuario actual para toda la aplicación, no solamente para la comanda actual.
Errores solucionados
• # Solucionado Error I/O 231 al imprimir facturas de forma masiva.
• # Ahora el botón de varios de cada departamento aparece siempre al final en la botonera.
Versión 3.17.2 (15/03/2007)
Errores solucionados
• Error en configuración al faltar un el campo "DonCfgButton".
• Se había perdido la funcionalidad de guardar el último departamento utilizado en altas de platos.
Novedades de la versión 2007 (3.17.1)
SisRes 2007 incorpora las siguientes mejoras respecto de la anterior versión 2006:
Mejoras
• Nueva botonera de departamentos y platos que simplifica el trabajo.
• Modificada completamente la botonera de acciones.
• Opción de mostrar "Servir de" en pantalla para aplicar a cada plato la selección del usuario evitando tener que indicarlo en cada en línea.
• Nueva opción para cerrar el día con una sola tecla o click
• Nueva opción para indicar el día de la semana que el restaurante cierra por descanso (si lo tiene) y así facilitar el cierre diario con un solo click.
• Nueva opción de copia de seguridad automática y desasistida que se realiza al cerrar el día y así facilitar el cierre diario con un solo click.
• Añadidos botones dinámicos para los medios de pago a la hora de cobrar.
• Ahora se abre el cajón al facturar sin el bar sin imprimir ticket
• El total de la comanda o factura ahora se muestra mucho más resaltado que antes.
• Nuevo proceso para reimprimir facturas de forma masiva, tanto de las de hoy sin cerrar como de las del histórico
• Nueva opción para cambiar serie de factura al cobrarla.
• Nueva opción de configuración de usuarios: poder imprimir facturas proforma.
• La impresión de proformas queda registrada en la auditoría.
• En la pantalla de modificar las facturas del día ahora siempre se sitúa en la última al entrar.
• Añadido menú contextual (botón derecho) en la pantalla de facturación con todas las acciones posibles.
• La opción "Repartir de detalle" se ha renombrado como "Pago separado".
• Ahora se permite el repartir una comanda o factura (pago separado) entre varios incluso si hay una sola línea.
• Las ventanas más utilizadas ahora no se permiten minimizar para evitar problemas a usuarios torpes.
• La opción de dejar mesas abiertas (tipo hotel) entre cierres ahora está disponible también en la versión STD.
• Nueva acción para reimprimir el último tícket o factura con una sola tecla.
Novedades terminales Orderman (Max/Don)
• Opción de mostrar "Servir de" en pantalla para aplicar a cada plato la selección del usuario evitando tener que indicarlo en cada en línea.
• Nuevas opciones disponibles: Repite cocina, Marcar todo enviado, Incremento terraza, Pan por comensal.
• Ahora al cobrar aparecen las formas de pago para poder seleccionarlas.
• La opción "Actualizar" ahora pide confirmación.
Errores solucionados
• En algunos casos podía grabar información de hotel al cerrar el día cuando no hay mesas de hotel configuradas.
Versión 3.16.5 (18/01/2007)
Errores solucionados
• Solucionados algunos problemas con la copia de seguridad propuesta al usuario.
Mejoras
• Añadidos los puertos COMx para las ticketadoras.
Versión 3.16.4 (19/09/2006)
Errores solucionados
• Ahora al repartir una factura cuando cada cual paga lo suyo ya no se pierde el estatus de "enviado a cocina".
Mejoras
• Nuevo sistema de copias de seguridad.
Versión 3.16.3 (11/08/2006)
Errores solucionados
• Solucionado error cambiando la serie a facturas.
Mejoras
• Añadido soporte para un nuevo formato de facturación telefónica.
Versión 3.16.2 (24/07/2006)
Mejoras
• Mejorados los mensajes para la auditoría interna.
• No dejar cambiar serie a factuas a cero o no cobradas (según configuración)
• Cambios para permitir tener dos redes de antenas diferentes en la misma red local.
• Hacer que los listados por impresora / ticketadora tomen por defecto del valor de "ticketadora".
Versión 3.16.1 (04/07/2006)
Errores solucionados
• El marcar todo como enviado a cocina no funcionaba bien cuando había comentarios en algún plato.
• La agrupación de mesas no funcionaba cuando se agrupaba por segunda vez sobre la misma mesa de destino.
• Desde la versión 3.16.0 los listados estadísticos daban "error SQL" en la mayoría de los casos.
Mejoras
• El formulario de mesas abiertas en modo táctil ahora muestra el importe de cada mesa.
Versión 3.16.0 (06/06/2006)
Errores solucionados
• Si al facturar o cobrar una factura desde el mando se decía "no" a la pregunta, el mando quedaba inestable y la factura podía llegar a facturarse igualmente.
• En el ordenador, no se aplicaba correctamente y en todos los casos el "crear negativos automáticamente".
• Al modificar una factura del histórico para cambiar platos de una serie a otra, se creaba una factura sin hora de cierre. Esto afectaba a algunos listados estadísticos.
• Al insertar comentarios o platos de menú en el ordenador, si esto ocurría en la segunda línea o superior, el foco no quedaba en el último comentario entrado, si no en el primero.
Mejoras
• Los listados de X diaria e histórica ahora informan del número de facturas en los informes de: medios de pago, camareros y salones.
• Nueva opción al fichero de usuarios para denegar que puedan sacar informes en una serie u otra. En este caso solamente pueden sacar informes consolidados.
• Botonera, platos creados dinámicamente al abrir un departamento. Nueva opción para ordenarlos alfabéticamente.
• Botonera y mando, resto de comentarios de un plato. Nueva opción para ordenarlos alfabéticamente.
• Botonera y mando, nuevo campo, accesible en el Fichero Platos , donde podemos indicar el orden de aparición de los comentarios de un plato o departamento.
• Mejorado el sistema para evitar que se lancen varias instancias de la aplicación al pulsar repetidas veces sobre el icono.
• Ampliado el campo "nombre" de las impresoras, utilizado para indicar un fichero de texto o dirección UNC de 12 caracteres a 40.
Versión 3.15.1 (18/05/2006)
Errores solucionados
• El nuevo sistema de cambiar de serie desde la pantalla de localizar facturas, dejaba a cero las facturas cambiadas.
Mejoras
• Ahora se permite la impresión sobre impresoras con nombres UNC.
• Mejorado el aspecto de la rejilla de facturación, para monitores con mala resolución o iluminación.
• Mejorado el sistema de separadores de cocina para cortar antes del comentario. Hemos añadido la posibilidad de indicar líneas en blanco antes o después, mediante "@{+|-}n", donde n va de 0 a 9. El signo + ó - es obligatorio. Solamente se permite un indicador @ por separador.
Versión 3.15.0 (10/05/2006)
Mejoras
• Ahora se puede configurar el comportamiento de la botonera, si al volver después de entrar comentarios se debe quedar en la misma página o no.
• Ahora determinados valores de la configuración relativos a la seguridad se marcan que sí por defecto.
• Mejorado el sistema de repartir (cada cual paga lo suyo), de manera que pide menos preguntas al usuario.
• Añadida la opción de indicar en los separadores de cocina (primeros, segundos ...) el poder cortar el papel para tener en hojas separadas los primeros de los segundos.
• Añadido soporte para escáner de código de barras para venta súper rápida en bar (tipo supermercado).
• Nuevo controlador para abrir el cajón en modelos de ordenador especiales.
• Mejorada esta ayuda sobre historial de versiones.
Versión 3.14.3 (03/05/2006)
Errores solucionados
• Los combos de búsqueda daban un error inexistente en algunos casos desde la versión 3.14.2
Versión 3.14.2 (03/05/2006)
Errores solucionados
• Desde el terminal Leo no permitía borrar líneas enviadas a cocina, a pesar de los permisos de usuario.
• Desde el terminal Don/Max los comentarios del menú del día no admitían unidades. (Error introducido en la versión 3.11.0).
Versión 3.14.1 (12/04/2006)
Errores solucionados
• Desde hace algunas versiones no funcionaba "sugerir código" en la creación de comentarios.
Mejoras
• Mejorada la botonera para que cuando se introduce un comentario, al volver se quede en el departamento actual, que no vuelva al inicio.
Añadidos dos botones en la pantalla de localizar facturas para modificar. Uno de ellos cambia la serie de la factura (sólo facturas y con medio de pago = 1). El otro permite reimprimir la factura seleccionada.
Versión 3.14.0 (06/04/2006)
Errores solucionados
• Desde hace algunas versiones no funcionaba "sugerir código" en la creación de platos.
Mejoras
• Añadida opción de indicar en qué impresoras queremos que cada plato salga en rojo o negrita (según modelo de impresora). Esto puede ser útil si tenemos varias impresoras de cocina y queremos que cada cocinero vea todos los platos de la comanda para coordinarse con los otros cocineros. Para evitar confusiones, podemos imprimir en rojo los platos que son suyos y en negro los demás.
• Combinada con la opción anterior, ahora existe la posibilidad de indicar si queremos o no los comentarios en rojo en las impresoras de cocina.
• Nuevo controlador para impresoras TM88 y compatibles. Estas impresoras no pueden imprimir en colores, por tanto, hemos creado el controlador "TM88ROJO" que convierte en negrita las órdenes de imprimir en rojo.
• Más opciones de facturación. Ahora podemos indicar que no se puedan modificar facturas ya cobradas. Solamente se podrán modificar las comandas y facturas no cobradas. Para ello ha cambiado un poco el formulario de búsqueda y modificación para permitir cambiar serie y reimprimir sin ir a modificar la factura.
• Combinada con la opción anterior, ahora existe la posibilidad de re-imprimir automáticamente la factura al cobrarla.
• Ahora hay más posibilidades de configuración de los tíckets. Especialmente, las líneas que se imprimen de forma opcional.
Novedades de la versión 2006 (3.13.0)
SisRes 2006 incorpora las siguientes mejoras respecto de la anterior versión 2005:
Control de stocks (Versión PRO)
• Hemos mejorado la funcionalidad de control de stocks.
• Ahora el stock se ajusta (tanto compra como venta) con el cierre diario.
• Nuevos listados de inventario.
• Nueva gestión de compras.
• Listado de compras sobre diario e histórico.
• Nueva solapa en la ficha de.l plato para la gestión de stocks.
Facturación
• Nueva acción para marcar como enviado a cocina toda la comanda. Esto evita imprimir comandas en cocina cuando no se quiera.
Listados
• Ahora todos los listados tienen opción de "Fórmula" para usuarios avanzados.
Otras mejoras
• La pantalla de seleccionar listados por impresora de tíckets ahora tiene en cuenta mejor las impresoras realmente instaladas.
Errores solucionados
• En algunos casos, la fecha de última salida del plato no se actualizaba. Esta actualización además de corregir este error, recalcula esta fecha para todos los artículos.
Novedades de la versión 2005 (3.06.0)
A partir de esta versión, aparecen dos distribuciones de la aplicación. La distribución PRO tiene todas las prestaciones, mientras que la STD, más económica, tiene algunas opciones menos. Ver la Tabla de características de SisRes 2007
SisRes 2007 incorpora las siguientes mejoras respecto de la anterior versión 3:
Botonera táctil
• Ahora el número y tamaño de los botones es configurable, para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
• Si el usuario tiene permiso para configurar, pulsar sobre un botón no configurado entra directamente en configuración.
• Al configurar un botón, el foco se sitúa automáticamente sobre el concepto (PLU, Departamento, Acción).
Más opciones en configuración
• Impresión de tícket sí/no en bar.
• Tramos horarios para los listados ahora son configurables.
• Opción de auto cierre ejercicio para facilitar esta operación.
• Ahora los costes y beneficios solamente se muestran si están configurado así.
• Se puede configurar el número de días que se puede saltar el cierre sin avisar al usuario. El valor anterior fijo era 180. Ahora por defecto es 1.
• En Configuración Instalación ahora se puede especificar el valor de la configuración alternativa.
Facturación
• Ahora se contemplan dos formas de pago para cada factura.
• Soporte para entrar propinas en las facturas e información de las mismas en los listados e informes.
• Ahora los comentarios valorados indican si son de suma o resta. Antes solamente podían sumar al precio.
• Antes no se podía especificar la tarifa por salón.
• Ahora se puede indicar un descuento diferente por salón.
• Lista de usuarios que pueden crear facturas de cada salón.
Listados e informes
• Opcionalmente, todos los listados e informes pueden llevar el NIF de la empresa.
• El comentario opcional no salía en algunos listados.
• Nueva opción de obtener los listados de X diaria (F7) sobre el fichero histórico de ventas mediante X histórica (F8).
• Los informes de ventas ahora se llaman "Informes sobre histórico facturas Ctrl-F8".
• Los informes de la X histórica se pueden obtener por impresora de tíckets.
• Todos los informes se pueden exportar a Microsoft Excel, Html, etc.
• El informe por departamentos (X Día/Histórica) ahora muestra unidades además del importe.
• Nuevo informe PLU para X Día/Histórica.
• La estadística de PLU ahora contempla separar las invitaciones del resto y se ha añadido el cálculo de precio medio.
Varios
• El fichero de auditoría ahora es más seguro. En caso de averiarse, hace una copia fechada de sí mismo y se inicializa a cero.
• Nuevo sistema de auto-actualización del programa para redes locales (vsServer).
• Nuevo sistema de actualización de versiones de ficheros de datos multicaja.
• Nueva versión del driver Orderman 3.9.1.4
• Nueva distribución de las fotos de platos.
• Muchas pequeñas mejoras internas.
Errores solucionados
• Los movimientos de caja no dejaban entrar importes negativos en modo táctil.
• En la pantalla de mesas abiertas, a veces no salían las mesas de hotel.
• Había problemas para configurar cajas diferentes de la 01.
• Impresión On/Off seguía modificando el aspecto del botón a pesar de tenerlo configurado con otra acción.
• En algunos casos se podía tener abierta la misma mesa dos veces y esto provocaba un error en "mesas abiertas"
• No funcionaba el cambiar de empresa sin salir del programa.
• No avisaba si se intentaba trabajar con una empresa cerrada.
• No funcionaba el "retroceder fecha de trabajo"
• El informe de ventas, relación facturas detallada, no imprimía.
• El marcar un artículo como bloqueado no tenía ningún efecto. Ahora no permite la venta de artículos marcados como bloqueados.
Versión 3.06.1 (14/03/2005)
Errores solucionados
• En algunos modelos de ticketadora, los listados no cortaban el papel.
• La pantalla de cobrar tenía algunos problemas estéticos.
• Al cobrar facturas el cajón se abría demasiadas veces.
Versión 3.06.2 (16/03/2005)
Errores solucionados
• En la versión PRO daba un aviso incorrecto al ir a utilizar comentarios de platos.
• En la pantalla de cobrar el cambio se tomaba como propina cuando estaba activada la forma de pago 2.
Versión 3.07.0 (08/04/2005)
Errores solucionados
• "Índice fuera de rango" en algunos listados.
• La importación de platos de otra empresa daba errores en las imágenes.
• El cierre diario ponía "entre la fecha para para el próximo día".
• Al tener en pantalla las líneas de comentarios de un plato en facturación, el marcar unidades iba siempre al plato y no al comentario activo.
• Ahora se pueden quitar algunas opciones de la configuración que antes no era posible eliminar.
• Al facturar por códigos, si un plato no existía, quedaba el código escrito en pantalla, lo cual provocaba que para entrar otro código se debía pulsar la "C".
Mejoras Facturación
• Al tener más de un terminal en red sobre la misma caja, no se actualizaban los datos de forma automática. Ahora, si se configura debidamente, al modificar una mesa en un terminal, se visualiza automáticamente el cambio en los otros terminales.
• En la botonera aparecen con la palabra "bloqueado" los platos marcados como tales en su ficha.
• En las "mesas abiertas" ahora hay un botón para abrir mesa, es decir, cualquier mesa incluso abrir una no abierta.
• El subdetalle de comentarios ahora crece dinámicamente según las líneas que contenga.
• Nuevo botón para esconder/mostrar teclado numérico y botones de acciones. Al esconder parte de la pantalla se amplía considerablemente el área de detalle.
• Ahora la condensación de unidades respeta los campos con decimales.
• Nueva opción de configuración para indicar que la mesa por defecto (Bar) es de pruebas y no dejar que se facture.
Otras mejoras
• La forma de pago 2 "Visa" se crea por defecto si no está configurada.
• Añadido a los usuarios la opción de no poder tocar mesas que no sean abiertas por él mismo.
• Añadido informe de mesas abiertas en la X-Día, tanto general como por salón.
Versión 3.07.1 (12/04/2005)
Errores solucionados
• Desde la versión anterior, el la acción de usuario "Abrir mesa" podía dar errores.
• No se borraban los movimientos de caja al cerrar el día.
• El informe de movimientos de caja podía mostrar información errónea en entornos con varias cajas.
Mejoras
• Ahora la instalación incluye un fichero de comentarios predefinidos.
Versión 3.08.0 (20/04/2005)
Novedades
• Nueva opción para dividir la factura en importes iguales, accesible tanto desde la pantalla de facturar como desde la pantalla de cobrar.
• Posibilidad de entrar el stock actual de un artículo, de forma totalmente manual. Sirve para poder llevar un control de stock al momento de determinados artículos.
• Nueva opción de temporización en la pantalla de facturación. Si se configura, se pueden especificar el número de segundos pasados los cuales sin que nadie utilice el programa, se realizará una de estas acciones:
• Actualizar datos (posiblemente modificados en otros terminales).
• Ir a la mesa por defecto.
• Mostrar formulario de mesas abiertas.
• Bloquear y pedir usuario.
• Nuevo campo en los platos para indicar el código de Back Office utilizado en programas de terceros.
Mejoras
• Añadido un fichero de comentarios de muestra a la instalación.
• Nueva opción en configuración para indicar cuando se debe descontar el stock de un artículo (nunca, al cerrar día = como hasta ahora, al enviar a cocina).
• Nueva opción en configuración para indicar si los artículos con stock cero o negativo deben bloquearse para impedir su venta.
• Los artículos bloqueados por estar sin stock aparecen marcados en la botonera.
• Ahora, al entrar platos en una factura de un salón marcado como "Consumo propio", el precio que se toma no es del de venta si no el de coste (siempre que no sea cero) para dar una imagen más fiel a este tipo de consumos que no son ventas.
Errores solucionados
• Al eliminar un plato ya mandado a cocina desde el PC, no se creaba una línea en negativo.
Versión 3.08.1 (21/04/2005)
Cambios y mejoras
• Cambiado "#MENU:" por "#M:" para ganar espacio en impresora de cocina.
• Mejorado el uso del subdetalle de comentarios y menú del día en la pantalla de facturación.
• Solucionado un problema al trabajar con cajas con código mayor a 01.
Versión 3.08.2 (21/04/2005)
Errores solucionados
La opción de temporizar y refrescar entre terminales hacía ir muy lento al sistema. Solucionado.
Versión 3.08.3 (25/04/2005)
Errores solucionados
• A partir de la versión 3.06, los modelos de factura sobre impresoras de oficina no iban a la impresora seleccionada.
• Algunos modelos de factura daban problemas con los campos del fichero de empresa.
Mejoras
• Ahora los modelos de factura hechos a medida para un cliente no se pueden utilizar en otros clientes.
• El subdetalle de comentarios de la facturación ahora muestra las columnas en el mismo orden que el detalle.
Versión 3.09.0 (26/04/2005)
Mejoras
• Opción en configuración para indicar si se desea que se mande un artículo en negativo por cada anulación de artículos ya mandados en cocina.
• Nueva opción en salones para indicar la impresora de facturas o tíckets preferida.
• Nueva opción en salones para indicar qué impresoras de cocina están permitidas en este salón.
Versión 3.09.1 (05/05/2005)
Mejoras
Ahora, en todos los lugares donde se mencionan cocinas, aparece el nombre de la configuración, en lugar de "Cocina 1...".
Cambios
A pesar de que el salón indique la impresora de facturación (especialmente para comanderos), desde el ordenador sigue prevaleciendo el pulsar F6 para factura y F7 para tícket.
Errores solucionados
Desde hace algunas versiones, no funcionaba correctamente el "sugerir código" de los mantenimientos.
Los datos de cabecera de factura (May+F9) en facturar no se mostraban correctamente al ir a modificar, aunque sí en altas.
Los modelos de factura para impresoras de oficina no hacían caso al campo "copias".
Versión 3.09.2 (10/05/2005)
Mejoras
• Nueva opción de imprimir facturas proforma, desde el diálogo de facturación. Solamente se puede hacer con comandas no facturadas. Imprime el detalle actual de la comanda.
Errores solucionados (Radionota Don)
• Permitía modificar facturas a usuarios sin esta opción.
• Permitía modificar comandas enviadas a cocina a usuarios sin esta opción.
• El terminal se bloqueaba después de un error en la mesa.
• La combinación de poder cobrar facturas y no poderlas modificar no era posible.
Versión 3.09.3 (23/05/2005)
Mejoras
• Nueva versión de la base datos (4.20).
• Comprobación antes del cierre diario de que no existen cajas abiertas.
• Nueva opción para borrar datos de prueba.
Errores solucionados
• Desde la versión 3.06.1 el cambio de código en ficheros daba un error, aunque funcionaba correctamente.
• El cierre de ejercicio no borraba algunos ficheros.
Versión 3.09.4 (29/05/2005)
Errores solucionados
• La versión anterior incluía código de depuración.
• En determinados casos, una mesa quedaba abierta dos veces y esto impedía cerrar el día.
Versión 3.09.5 (02/06/2005)
Errores solucionados
• Desde la verificación de otros terminales abiertos antes del cierre, podían darse problemas en ordenadores lentos con terminales Orderman conectados.
Mejoras
• Ahora avisa de usuario o contraseña incorrectos. Antes salía de la aplicación sin más.
Versión 3.10.0 (28/06/2005)
Errores solucionados
• La estadística de salones daba error al necesitar la existencia del artículo 0, utilizado por los comentarios automáticos del cierre diario. Solucionado.
• El diálogo de listados por ticketadora no tenia en cuenta que una impresora no existía y permitía seleccionarla para listar.
Mejoras
• Nueva opción en configuración que hace que la mesa por defecto (Bar) quede pendiente de cobrar. De esta manera se puede utilizar el diálogo de cobro (F9) y entrar el importe para el cálculo de cambio.
• Nueva opción para mostrar los artículos en el terminal Don ordenados alfabéticamente dentro de cada departamento.
• Nueva versión de la base datos, 4.21 (5)
Versión 3.10.1 (12/07/2005)
Errores solucionados
• En algunos casos, desde el terminal Don podía quedar una mesa libre como abierta.
• En algunos casos, si la mesa activa en el ordenador se cerraba desde un terminal Don o Leo podía aparecer como mesa activa cualquiera, en lugar de la mesa por defecto.
Mejoras
• Diversas mejoras internas.
Versión 3.10.2 (21/07/2005)
Errores solucionados
• La copia de seguridad no cerraba la aplicación de control de comanderos, por lo que en algunos casos podía dar errores.
• Determinados eventos de error no se registraban en el detalle de auditoría.
Mejoras
• Ahora la auditoría interna registra con mucho más detalle los eventos que se producen.
• Nuevo sistema de actualizaciones automáticas.
Versión 3.10.3 (27/07/2005)
Errores solucionados
• El filtrado de impresoras de cocina por salones no funcionaba a partir de la cocina número 3.
Versión 3.11.0 (20/09/2005)
Errores solucionados
• Los comentarios valorados (complementos) no se calculaban correctamente en algunos casos.
Mejoras
• Nueva opción en configuración, solapa BAR, para indicar si la facturación de los tíckets de bar han de ser rápidos, si ni siquiera pedir cambio.
• Nueva opción en configuración, solapa Varios, para indicar si ha de mostrar el código de "back office" en la estadística de PLU .
• Nuevo listado en Histórico Facturas , "Gestión detallado".
• Mejoras en el Histórico Facturas , respecto a listados existentes y exportación a Excel .
Versión 3.12.0 (30/09/2005)
Errores solucionados
• Desde la versión anterior, las entrada de cantidades monetarias en algunos campos podían dar problemas menores.
Mejoras
• Nueva versión del software de control de los comanderos.
• Ahora se contemplan las impresoras de cinturón Orderman.
• Añadido soporte para el Orderman MAX.
Novedades de la versión 2004
• Soporte para Monitor táctil completamente mejorado. Ahora, para los procesos diarios, no hace falta para nada disponer de teclado y ratón si se tiene una pantalla táctil configurada.
• Sistema de Comentarios de cocina completamente nuevo.
• Soporte para Menú del día.
• Posibilidad de crear hasta 9 Salones con configuración propia cada uno
• Soporte para fotografías de los platos y comentarios
• La pantalla de Facturación se ha diseñado completamente desde cero, con una botonera de 64 botones configurable por el usuario.
• Nueva opción de agrupar dos mesas en una.
• Sistema de reparto de la comanda entre varias mesas mejorado.
• La programación de los Comanderos se ha mejorado sustancialmente, con nuevas funciones y un proceso más ágil.
• Sistema de precios en función del día de la semana
• Posibilidad de indicar en cada plato si se sirve de primero, segundo, etc.
• Sistema de impresión de cocina con separación automática de "primeros", "segundos", etc.
• Nuevo sistema de asignación de cocinas a los platos mucho más práctico.
• Nuevas opciones en las Preferencias
• Gestión del arqueo de caja integrada.
• Nuevas y mejores estadísticas
• Todos los informes estadísticos se pueden exportar en formato hoja de cálculo y html, entre otros.
• Nuevo módulo de almacén (en preparación)
• Nuevo módulo de escandallos (en preparación)
• Nuevo módulo de Hotel (en preparación)
Versión 3.00.2 (23/03/2004)
Facturación
• Se ha modificado el tamaño de letra de la botonera configurable para ver mejor las descripciones.
• Al ver los salones, el salón general muestra el nombre modificado por el usuario, no el nombre fijo.
• La impresión en cocina no imprimía los comentarios a partir de la segunda impresora
• Al cobrar, ahora se abre el cajón justo después de entrar calcular el cambio
Ficheros
• Para asignar cocina de forma automática, ahora se puede seleccionar también por desde/hasta departamento
• Para asignar cocina de forma automática, ahora se ha mejorado la selección de cocinas
• Para asignar "servir de" de forma automática, ahora se puede seleccionar también por desde/hasta departamento
Instalación
• Se han realizado algunos cambios internos para evitar conflictos con otras instalaciones
Varios
• Al pedir contraseña, antes no dejaba entrar más de tres caracteres.
Versión 3.00.3 (25/03/2004)
Facturación
• La impresión en cocina no marcaba como ya impresas las líneas enviadas
• Hemos añadido una línea en blanco al principio y al final de los separadores de cocina.
• El cajón se abría dos veces al cobrar en metálico
• Añadida la posibilidad de marcar / desmarcar las líneas enviadas a cocina
• Ahora los comentarios pueden asignarse al departamento y no al plato, opcionalmente. Esto permite compartir comentarios entre platos del mismo departamento.
Ficheros
• El mantenimiento de formas de pago no funcionaba correctamente.
• Nueva opción de añadir comentarios a todos los platos de un departamento
Listados
• Nuevo listado estadístico de platos con varias opciones
• Las estadísticas ahora exportan la información en excel, html y otros formatos
Versión 3.00.4 (26/03/2004)
Comanderos
• Añadida la opción de utilizar el botón con código Don = 99 para tener todos los comentarios, al contrario del botón X que devuelve los comentarios del plato activo.
Impresión en cocina
• Los comentarios ahora no desbordan más de una línea como antes
• Para los "menús del día", los platos repetidos ahora no se condensan.
Versión 3.01.0 (26/03/2004)
Comanderos
• Añadida la posibilidad de adjuntar faxes a los ítems de "menú del día"
Versión 3.01.1 (31/03/2004)
Informes
• X Día. Nueva opción para listar reposición stock. Añade un informe de los artículos con stock y las unidades vendidas durante el día.
• Informes ventas. Nuevos informes, gestión, fiscales, relación facturas.
Estadísticas
• Nuevas estadísticas por salones (con invitaciones), platos, camareros, medios de pago e idiomas.
Errores
• La vista previa de mesas abiertas no mostraba las horas de apertura / cierre de la mesa
Otros procesos
• Exportación a SisConta.
• Seguimiento de facturas modificadas.
Versión 3.01.2 (01/04/2004)
Informes
• El Informe de Ventas fallaba al exportar a hoja de cálculo algunos listados.
• Las exportaciones a hoja de cálculo no formateaban correctamente fechas ni importes.
Errores
• En algunos casos, y dependiendo de la configuración de "Condensar líneas", el programa se podía bloquear facturando con el error "ya hay una transacción activa".
• A veces, algún terminal Orderman modificaba la mesa activa del resto de terminales.
Mejoras
Ahora el fax genérico (sin mesa activa) salta unas líneas, emite un pitido y corta el papel. (Si la impresora lo permite).
Versión 3.01.3 (10/04/2004)
Errores
• Al modificar el número de mesa, los comentarios no se movían al nuevo número de mesa.
Facturar
• Añadida la opción de agrupar dos mesas en una
• Añadida la opción de repartir una comanda entre varias. Al contrario de SisRes 2000, se permite dejar la comanda inicial sin facturar.
• Ahora los botones acciones que antes eran fijos, se pueden configurar para las acciones que se deseen.
Varios
• Añadida la opción retroceder el cierre del día.Útil para dejar la fecha correcta si se ha cerrado varias veces seguidas por error.
• Añadida la opción de modificar y reimprimir las ventas ya cerradas.
• Añadidas las opciones de importar y exportar cajas.
• Añadida la opción de cierre de ejercicio.
Versión 3.02.0 (16/04/2004)
Errores
• Al pedir comensales desde el ordenador, de forma combinada con los mandos, podía dar error.
• En modo táctil, si se deseaba entrar un precio a cero, no dejaba hacerlo.
• La estadística de PLU's no calculaba las unidades correctamente.
• La XDía siempre sacaba el informe por departamentos aunque no estuviera seleccionado.
• Las contraseñas que empezaban por cero no se podían utilizar.
• Las copias de seguridad desde el programa no funcionaban. Desde fuera, sí.
• Las estadísticas tardaban demasiado en calcularse en algunos casos.
• No se aplicaba correctamente el cambio de camarero al utilizar la misma mesa desde el ordenador y diferentes terminales a la vez.
Facturar
• Ahora salen más datos relativos a la factura en diversas pantallas de consulta.
Ficheros
• Mejorado el tema de asignar comentarios a departamento. Ahora se puede escoger entre hacerlo al plato, al departamento del plato actual o todos los platos del departamento del plato actual.
Varios
• Muchas pequeñas mejoras estéticas y de manejo.
Versión 3.02.1 (26/04/2004)
Errores solucionados
• Los Informes Ventas no funcionaban.
Varios
• Ahora se imprime el signo del euro € sobre las impresoras POS que lo soporten.
Facturar
• La opción de anular impresión ya no queda marcada de una factura a otra. Ahora siempre está desmarcada.
• Al repartir facturas, ahora se da la opción de facturar directamente las comandas extraídas.
• Ahora se puede utilizar la serie 2 desde los comanderos.
Ficheros
• Nueva opción para usuarios, indicando si pueden utilizar la serie 2 para facturar o no. También afecta a los comanderos.
Informes y estadísticas
Ahora, los Informes Ventas pueden imprimirse por la impresora de tíckets
Versión 3.02.2 (28/04/2004)
Radionota
• Al utilizar los terminales Don y el ordenador a la vez para facturar, el sistema actualiza líneas de venta de forma molesta para el usuario del ordenador.
• Al cerrar una mesa desde el terminal Don, podía suceder que el ordenador pidiera comensales. Solucionado.
• En algunos casos, la mesa de un terminal Don podía suplantar a la mesa de otro usuario.
Versión 3.02.3 (05/05/2004)
Errores solucionados
• Al facturar, la acción "factura" iba al tícket en lugar de la factura.
• Al facturar, si se borran todas las comandas y facturas desde la opción "Modificar" el programa quedaba inestable.
• Al pedir cambio, en modo táctil, no dejaba entrar cantidades mayores a 99 €.
• Al salir del mantenimiento de usuarios, no se aplicaban correctamente los permisos de usuario.
• Desde la facturación, en determinadas circunstancias, un usuario sin permisos podía realizar algunas acciones no autorizadas.
Mejoras
• El proceso de condensar líneas (y por tanto, el de facturar) es ahora un 58% más rápido.
• En la botonera, sólo se muestra el nombre, no el código. Para ver el código, basta con situar el puntero del ratón sobre el botón durante un segundo o más.
• Hasta ahora no había una manera de eliminar una imagen previamente seleccionada en el plato o comentario.
• Suplementos: Ahora ya no se crea una línea nueva con la palabra "SUPLE:", si no que se modifica la línea a la que se ha añadido el suplemento, con el texto y el importe del mismo.
Versión 3.02.4 (26/05/2004)
Mejoras
• Ya está disponible el manager para Orderman Leo.
• Ahora se pueden especificar más puertos de impresora (LPT1..5, COM1..9)
• A partir de esta versión, cada ordenador puede compartir datos (misma caja) con otros terminales, pero utilizar diferente fichero de configuración. Utilizar /CONF=xx o bien CONF=xx en el registro. Esto afecta a los ficheros de
• Configuración
• Botonera
• En las rejillas donde se muestran las facturas, ahora se ve también el medio de pago.
Versión 3.02.5 (28/05/2004)
Mejoras
• Mejorado el sistema de comentarios sobre Orderman Leo. Ahora hay dos formas de funcionamiento a elegir.
• A la hora de facturar, si se utilizan platos con una "#" en el nombre, no pide su precio, si éste es 0.
• Las mesas abiertas en modo no táctil muestran más información sobre cada mesa.
Versión 3.02.6 (29/06/2004)
Mejoras
• Añadido el sistema de recogida de facturación telefónica para hoteles.
Errores solucionados
• Ya no se bloquea el programa si no puede abrir el fichero de incidencias (LOG) por estar dañado
• El cierre de día no funcionaba correctamente con el sistema de mesas abiertas para hoteles
Versión 3.03.0 (21/09/2004)
Mejoras
• Mejorado el sistema de pase a contabilidad
• Mejoras internas en los ficheros.
Empresa
Corresponde a un conjunto de datos que pertenecen a una empresa real, aunque por diversos motivos, una misma empresa real puede tener varias "Empresas" en SisRes. El motivo principal para ello es que cada Ejercicio fiscal debe configurarse como una empresa diferente.
Cada empresa es un compartimento estanco respecto de las demás.
Ver Fichero Empresas
Caja
SisRes es multicaja. Esto quiere decir que podemos tener varios ordenadores conectados o no entre sí por red que trabajen simultáneamente y reúnan diariamente su información en uno sólo, a efectos de consolidación. Los ficheros propios de cada caja son:
Ventas (cabeceras y líneas).
Diario de compras.
Hasta que no se ha realizado el Cierre Diario la información propia de cada caja no pasa al fichero central definitivo, y por tanto, no está recogida en los Informes de Ventas .
Consulte al Soporte técnico para saber cómo activar más cajas.
Idiomas
En SisRes entendemos por Idiomas a los nombres de los platos. Se utilizan a la hora de facturar para indicar en que lengua deben salir en la factura. La aplicación no realiza traducción alguna, es el usuario quien entra en el Fichero de Platos los idiomas que considere oportunos. El uso de idiomas es opcional.
Ver también Fichero Idiomas .
PLU
Siglas del inglés Price Lock Up, o precio fijo, que se utilizan en esta aplicación para referenciar a un artículo. Este artículo puede ser un plato, una botella, un servicio o cualquier cosa facturable. Los PLU se mantienen desde el Fichero Platos
Departamento
Los platos o PLU se agrupan en secciones o departamentos. De esta forma, en los Informes de Ventas y otros lugares tenemos una información estructurada y totalizada. Ejemplo típico de departamentos serían: Entrantes, Carnes, Postres, ...
Grupos Departamentos
Para obtener más información estadística (en la X Diaria y en la X Histórica por ejemplo), existe la posibilidad opcional de agrupar los departamentos en grupos mayores. Sería el caso de Comida para agrupar entrantes, segundos, etc. o Bebida para agrupar vinos, licores, refrescos...
Mesa
Las mesas se estructuran en Salones . Podemos utilizar desde la 1 a la 999. El uso de salones es opcional.
SalÛn
Esta novedad de la versión 3, permite crear agrupaciones de mesas con diferente configuración. Su uso es opcional. El salón 0 no puede borrarse y equivale a todas las mesas no asignadas a otros salones. Ver Fichero Salones
Comandero
Aparato que se utiliza para manejar la aplicación a distancia. Con él, los camareros pueden abrir mesas, entrar platos a mesas, facturar, cobrar, enviar a cocina, etc.
Ficheros compartidos
Es allí donde se guarda el fichero de Empresas, y otros ficheros comunes, como las Vistas y Búsquedas. A nivel de disco, se encuentran en la carpeta SISFILES.
SQL
Lenguaje de consulta y definición de bases de datos relacionales. Se utiliza internamente para comunicar la aplicación y el motor de base de datos. Aun así, en algunos puntos de las aplicaciones se permite al usuario modificar o definir el código SQL.
Comentario
Van asociados a un PLU durante la facturación y los hay de tres tipos:
• Comentarios simples. Texto para indicar una variación ("sin hielo", "con limón" ...)
• Complementos. Además de indicar una variación, suman o restan precio. De hecho, el tener precio es lo único que los diferencia de los comentarios simples
• Menú del día. Se refiere a los platos opcionales de primero y segundo que forman el menú del día.
Monitor táctil
SisRes permite trabajar sobre una Monitor táctil, es decir, una pantalla donde la presión del dedo o de un puntero (un bolígrafo con la punta plegada) evita la necesidad de teclado. Pulse con el dedo una vez para simular el click del ratón. Pulse dos veces seguidas para el doble click. Pulse y arrastre manteniendo la presión del dedo o puntero para desplazar objetos.
No hay ayuda disponible para este tema
Le agradeceremos que nos haga saber cualquier fallo que encuentre en este fichero de ayuda con el fin de mejorarlo.
Pulse "Ayuda general" para el índice de materias.
{button Ayuda general ...,JumpContents("sisres3.hlp")}
O bien, póngase en contacto con Sistema, S.C. a través de Internet:
Sistema, S.C. en Internet
Fichero Platos
Se accede a este fichero desde el menú principal con la tecla F2.
Algunas de las características expuestas aquí solamente están disponibles en la versión PRO. Ver Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Los platos, también llamados PLU's son los artículos que utilizamos para Facturar.
El mismo fichero sirve tanto para los platos como los Departamentos. Para diferenciarlos, entendemos que es un departamento cuando empieza por 900. Así por ejemplo 901, 956, 978 son los departamentos 1, 56 y 78. El uso de departamentos no es obligatorio, pero todos los platos deben pertenecer a un departamento, que puede ser el 999 < VARIOS > que viene creado con la aplicación y no puede borrarse.
Como Novedad de la versión 3, ahora a cada plato se le puede asociar Comentarios .
Podemos crear platos desde el 1 al 899 y departamentos desde el 901 hasta el 999.
Campos.
Código. Para platos entre 1 y 899. Para departamentos entre 901y 999. El código lo decide el usuario, pero pulsando la tecla F4, el programa sugiere el próximo código disponible, de forma automática. Pulsando repetidas veces la tecla F4 se obtiene el código libre en la zona de codificación deseada.
Nombre. Descripción larga (40 caracteres) que se utilizará para búsquedas. Corresponde al Idioma por defecto. Existen dos variantes a los nombres de los platos:
Signo $. Cualquier plato que contenga este signo será comodín y permitirá entrar todo o parte de su nombre a mano a la hora de facturar. Su uso más normal es el de varios.
Signo #. Cualquier plato que contenga este signo será un comentario de cocina y se imprimirá sobre las impresoras de cocina, pero no en la factura. El # puede aparecer al principio, al final o donde se quiera.
Aún así, para crear Comentarios , vaya al Fichero Comentarios/Menús
Solapa General
Grupos Departamentos. Sólo departamentos. Indicar el grupo al que pertenece este departamento.
Departamento. Sólo platos. Departamento al que pertenece el plato.
Precios Venta. Precios de carta. Existen tres, ya que según las Preferencias , podemos asignar cada precio a un rango de Mesas.
Precio de Coste. Opcional, solamente útil para artículos que se compran y venden sin manipular, como las botellas de vino.
Con Stock. Indica que vamos a utilizar este artículo en el la gestión de almacén. Cada vez que lo vendamos, se descontará una unidad. Para los platos elaborados lo normal es indicar que no, mientras que para botellas o productos que ya se compran preparados sí se puede utilizar. Al marcar "con stock" aparece la solapa "stocks". Ver más abajo.
Fecha última salida. Campo automático que se rellena con la información de la aplicación.
Servir de. Indique el modo por defecto de este plato. Al Facturar podrá cambiarlo para cada caso. Mediante el botón Auto, podrá indicarlo por desde/hasta a varios platos
Cocinas. Indique sobre que cocinas se debe imprimir este plato. Se puede indicar más de una o ninguna. Mediante el botón Auto, podrá indicarlo por desde/hasta a varios platos.
Cocinas en rojo. Se puede indicar en qué cocinas se imprimirá en color rojo este plato. Si la impresora no soporta el cambio de color, se deberá utilizar un controlador especial para cambiar rojo por negrita.
Imagen. Opcionalmente puede indicar una fotografía para este plato. Esta imagen aparecerá en la botonera de la facturación. Se entregan más de 1000 fotografías en la instalación.
Código Don. Solamente si utiliza un Comandero Orderman Don.
Código Back Office. Se utiliza para ligar datos con aplicaciones de terceros.
Registro bloqueado. Al marcarlo, este plato pedirá confirmación para ser utilizado. Si se trata de un departamento, no aparecerá en las botoneras automáticas .
Solapa Comentarios / Menús
Indique los Comentarios que deberán aparecer ligados a este plato. Su uso es opcional. Mediante los botones presentes en esta solapa podrá asignar comentarios automáticamente, tomarlos de otro plato, crear nuevos ...
A partir de la versión 3.16.0, existe el campo Orden para indicar en qué orden queremos ver los comentarios de cada plato. El valor 999 es por defecto. Para situar un comentario antes que otro, simplemente entrar un valor de orden menor.
Solapa Nombres
Utilice el botón "Nombres Ctrl+N" para mayor facilidad de creación
Nombres cortos 20 y 12. Se utilizan para la impresión en tíckets de 20 columnas o en los Comanderos
Tabla de idiomas. Sirve para indicar el nombre del artículo en los Idiomas que tengamos configurados. Su uso es opcional. Si un artículo no tiene el idioma que mencionamos al emitir la factura, utilizará el idioma por defecto, es decir, el nombre del artículo.
Solapa Stocks
Solamente para artículos con el campo "con stock" marcado.
Stock actual. Indica el stock según compras y ventas realizadas.
Stock mínimo. Indicar opcionalmente una cantidad para después poder realizar un inventario de bajo mínimo.
Precio y Fecha última compra. Datos automáticos alimentados con el proceso de compra.
Proveedor. Indicar opcionalmente el proveedor habitual. El proceso de compra moverá el proveedor utilizado en cada caso.
Botón Extracto compras. Accede al listado de compras de este artículo para ver su movimiento histórico.
Solapa Botonera
Aparece en botonera . Si debe salir en las botoneras automáticas.
Como aparecen en botonera los platos. Solamente para departamentos. Ver Botonera de facturación para saber como configurarlo en el modo Definido por el usuario
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
Fichero Camareros
Se accede a este fichero desde el menú principal con la tecla F3.
Podemos crear camareros desde el 1 hasta el 99. El código 1 es obligatorio y no puede darse de baja. Si en una instalación concreta no utilizamos camareros, siempre existirá el camarero número uno.
Los camareros tienen atribuidas una serie de restricciones que sirven para denegar o permitir las siguientes acciones:
• Modificar precio venta
• Anular líneas facturas
• Facturar
• Cobrar facturas
• Modificar facturas
• Anular facturas
• Informe ventas diario
• Acceso a estadísticas
• Manipular configuración
• Editar artículos
• Editar otros ficheros
• Copias de seguridad
• Cierre diario
• Otros procesos
• Diario de Compras
• Reservas
Debido a estas restricciones, es conveniente asignar contraseñas para que nadie pueda entrar suplantando la personalidad de otro.
Campos.
Código. Entre 1 y 99.
Nombre. Nombre para identificar al camarero.
Atributos. Acciones permitidas o denegadas.
Contraseña. Debe entrarse dos veces para confirmarla. Puede estar compuesta de números y letras. ¡Importante! Siempre debe existir un camarero (el encargado, propietario o gerente) con todos los atributos y su contraseña no debe olvidarse. Si se olvida dicha contraseña, nadie podrá entrar en el sistema. Las contraseñas se guardan encriptadas.
Terminal. Para instalaciones con Comanderos identifica el número de serie del aparato manejado por este camarero.
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
Fichero Idiomas
Para poder presentar las facturas con los platos en el mismo Idioma que el que aparece en la carta, existe un fichero de idiomas, cuyo uso es opcional.
Para ello, existe el idioma 0 (por defecto) que equivale al que nosotros utilicemos para los nombres de los platos, tal como los vemos en pantalla. Ver Fichero Platos para más información.
Campos.
Código. Mayor que cero.
Nombre. Nombre para identificar al idioma.
Fichero Medios de pago
Si tenemos configurado en las Preferencias que haya seguimiento de facturas sin cobrar, a la hora de marcar el cobro de las facturas podemos especificar el Medio de pago. Su uso es opcional.
Para ello, existe el Medio de pago 0 (por defecto) que equivale al pago al contado y no se puede borrar. Los demás que creemos, serán Visa, talón, etc.
Campos.
Código. Mayor que cero.
Nombre. Nombre para identificarlo.
Fichero Empresas
Aquí se definen las Empresa de la aplicación. La empresa número 0 no puede borrarse, ya que es utilizada internamente por el programa.
Campos:
Solapa General.
Código. Puede ir de 0 a 999999, aunque la empresa 0 está reservada para uso interno de la aplicación. No se aceptan caracteres no numéricos.
Nombre. Es el nombre que la define, normalmente, el mismo nombre fiscal. Podrá aparecer o no en los listados.
Fechas Inicio, Final y Ejercicio. Definen los periodos de contabilización. Estos datos no se pueden cambiar una vez la empresa está creada.
Empresa Ejercicio Anterior. Hace referencia a la Empresa que servirá como ejercicio anterior de la empresa actual. Este campo se rellena automáticamente en el Cierre Ejercicio , pero puede ser modificado a mano para enlazar empresas con sus ejercicios anteriores.
Parámetros para la nueva empresa. Es lo mismo que copiar una empresa sobre otra.
Solapa Datos Fiscales.
Estos datos no se utilizan en principio, pero sirven a efectos de documentación.
Solapa Otros Datos.
Estos datos no se utilizan en principio, pero sirven a efectos de documentación.
Solapa Seguridad.
Si desea que la empresa solamente sea accesible por determinados Camareros , inclúyalos o exclúyalos aquí. Pulsando sobre la flecha abajo que aparece, se accede al diálogo de selección de usuarios.
Ver:
Mantenimiento de un fichero
Fichero Comentarios/Men?s
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Se accede a este fichero desde el menú principal con la tecla CTRL+F3.
Los Comentarios van asociados a un PLU durante la facturación y los hay de tres tipos:
• Comentarios simples. Texto para indicar una variación ("sin hielo", "con limón" ...)
• Complementos. Además de indicar una variación, suman o restan precio. De hecho, el tener precio es lo único que los diferencia de los comentarios simples
• Menú del día. Se refiere a los platos opcionales de primero y segundo que forman el menú del día.
Campos
Código. Debe estar entre 1y 999.
Nombre. Descripción larga (40 caracteres) que se utilizará para búsquedas.
Opcionales
Precio Venta. Convierte al comentario simple en un suplemento. En la factura aparecerá precedido de la palabra "SUPLE:"
Precio de Coste. Opcional.
Menú del día. Convierte al comentario en un plato opcional para formar el menú del día. En la cocina se utilizará para indicar al cocinero que debe preparar y en que orden. En la factura, solamente aparecerá el plato. Debe dejarse el precio de venta a cero.
Servir de. Indique el modo por defecto de este plato. Al Facturar podrá cambiarlo para cada caso. Mediante el botón Auto, podrá indicarlo por desde/hasta a varios platos
Imagen. Opcionalmente puede indicar una fotografía para este plato. Esta imagen aparecerá en la botonera de la facturación. Se entregan más de 1000 fotografías en la instalación.
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
GestiÛn de Reservas
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Se accede mediante F11.
Puede entrar las reservas de los clientes. Si les asigna una mesa, al ir a Facturar , se le pedirá si desea ligar esta reserva con la mesa.
Campos
Fecha/Hora. De la reserva
Nombre. Nombre del cliente
El resto de campos es opcional.
Al estar marcada como servida, ya no se tomará para nuevas mesas.
Cambiar Camarero
Siempre que sea necesario, por un cambio de turno por ejemplo, para cambiar de usuario no es necesario salir de la aplicación, bastará con cambiar el camarero desde aquí. Con este cambio se aplicarán los atributos especificados en el Fichero Camareros.
Cierre Diario
En SisRes 2007 no se utiliza un fichero de ventas único. Cada Caja tiene su propio fichero diario de ventas y compras. Debido a esto, este fichero se mantiene dentro de un tamaño pequeño, lo cual evita problemas en entornos críticos como pueden ser los restaurantes. El proceso de cierre diario vuelca este fichero de ventas sobre el acumulado definitivo, a la vez que sirve para cambiar la fecha de la aplicación.
Sobre la fecha de la aplicación, también llamada fecha de trabajo, hay que decir que hasta que no se realiza el cierre diario, ésta no avanza, de forma que no hay peligro de facturar con fecha equivocada más allá de la medianoche. En otras palabras, hasta que no se realice el cierre diario, no se moverá la fecha de facturación.
Para realizar el cierre diario, solamente hay que seleccionar la fecha propuesta, que normalmente será un día más de la fecha de trabajo actual. Se recomienda hacer una copia de seguridad en este punto, ya que este proceso no puede volverse atrás. Esta fecha siempre debe ser del ejercicio actual. Excepcionalmente, a 31 de diciembre, podemos cerrar especificando la fecha de 1 de enero del año que viene. Este será el último cierre diario que podemos hacer. A partir de este momento, el programa no nos dejará facturar si no realizamos el Cierre de Ejercicio
Si se ha especificado que se imprima la X del día durante el cierre, se nos presentará el diálogo de la X Diaria para poder tener un informe resumido de las ventas del día.
Una vez realizado el Cierre Diario, las ventas y compras de la caja actual entran en los Informes de Ventas.
Ver también:
Exportar Caja
Importar Caja
Cierre Ejercicio
Retroceder Fecha Trabajo
Facturar
Algunas de las características expuestas aquí solamente están disponibles en la versión PRO. Ver Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Este es el proceso habitual de una aplicación de estas características. Desde la pantalla de facturación se realiza la mayor parte del trabajo. Vamos a analizar su funcionamiento.
Permite tanto su utilización mediante Monitor táctil como mediante teclado.
Para la configuración de las botoneras, ver Botonera de facturación .
Al entrar a facturar, siempre se nos abre la mesa configurada por defecto en las Preferencias. Esta mesa es normalmente la 999. Si no contiene comanda, estará vacía y al abandonarla, se cerrará.
Ver Trabajar con mesas para más información.
Nótese que el funcionamiento de la pantalla de facturar varía considerablemente en función de la configuración de la aplicación y de los atributos (permisos) del camarero/usuario actual.
EDICIÓN
Se refiere a las líneas de detalle. Las acciones disponibles, junto con su tecla, son:
Enter Entrar número como PLU
+ Entrar número (formato doble cero) como venta BAR
* Modificar unidades línea actual
ESC Limpiar edición
Mayús+F3 Anular. Suprime la línea actual si se está en proceso de entrada (por ejemplo estando sobre las unidades) o bien la línea de la comanda que tengamos seleccionada, que por defecto será la última.
Flecha arriba/abajo. Sirve para subir / bajar una línea del detalle de la comanda actual.
F2 - Platos. Crea un botón en la botonera para cada departamento.
CTRL+F3 - Comentarios. Según el plato activo, muestra sus comentarios o bien todos los comentarios disponibles.
F8 - Cajón. Según tengamos configurada la aplicación, con esta tecla se puede abrir el cajón monedero.
MESA
F3 - Mesa. Sirve para cambiar la mesa activa. Si la mesa mencionada está abierta o facturada y no cobrada, nos presenta su comanda. Si por el contrario está cerrada, abre una comanda con esta mesa.
F4 - Abiertas. Nos presenta un cuadro con las mesas abiertas. Con las teclas de cursor podemos navegar entre las mesas y con [ENTER] seleccionamos una. Si salimos con ESC no se moverá la mesa activa.
F5 - Cocina. Si tenemos impresoras de cocina configuradas en las Preferencias, esta acción nos enviará a cocina toda la comanda. Si alguna línea ya ha sido enviada, no se volverá a enviar.
Mayús+F4 - Cambiar. Si por error se ha entrado una mesa equivocada, esta acción sirve para cambiar el número de mesa de la comanda activa. Atención. El cambiar una mesa no supone el cambio de precio de los artículos ya entrados. El cambio de precio en función de la nueva mesa se aplicará para los nuevos platos que se entren.
Mayús+F12 - Repite Cocina. Vuelve a mandar toda la comanda a la cocina.
Ctrl+F11 - Marcar todo como enviado a cocina. Marca todas las líneas que figuran como no enviadas. De esta manera se evita el envío a cocina de platos que posiblemente se han cantado de voz al cocinero y así se ahorra papel.
CABECERA
Mayús+F9 - Datos Fra. Permite modificar los datos de la comanda sin tener que realizar la factura para ello. Estos datos son: datos fiscales del cliente, comensales, idioma, medio de pago y descuento.
CTRL+F5 - I.V.A. Inc/Exc. Cambia el modo del I.V.A. sobre esta comanda.
Mayús+F7 - Comensales. Permite modificar el número de comensales de la comanda actual. Este dato también se pide al facturar, pero puede ser útil entrarlo al principio de la comanda.
Mayús+F11 Idioma. Permite cambiar el idioma a la comanda actual
FACTURAR
F6 - Factura. Factura la comanda actual si no lo estaba. En el caso de que ya estuviera facturada, nos imprimirá una copia de la factura. Para facturar, se piden diversos datos, según estén configurados en las Preferencias. Cuando la mesa facturada es la mesa por defecto, normalmente 999, al facturar queda cerrada, y por tanto, libre para seguir entrando comandas. Si el seguimiento de mesas sin cobrar está activo, la mesa facturada queda todavía abierta.
Si en las Preferencias se tiene activada la opción de Mostrar Detalle Ampliado, aparece una ventana con todo el detalle de la factura para su comprobación / modificación. También se puede utilizar para entrar líneas de otra forma a la prevista, ya que permite subir, bajar y modificar sobre la misma pantalla. Si salimos con Cancelar los cambios realizados quedarán igualmente, pero se interrumpirá el proceso de facturación. Esta pantalla se puede utilizar como método alternativo de entrar líneas.
F9 - Cobrar. Si tenemos configurado el seguimiento de mesas sin cobrar, se permite su cobro aquí. Los datos que se pidan para el cobro dependerán de las Preferencias. Una vez cobrada la factura, ésta queda cerrada y su mesa libre para otras comandas.
F7 - Tícket. Igual que F6 - Factura. La única diferencia es que se imprimirá sobre la impresora configurada como Tícket en lugar de la de facturas.
Ctrl+F6 - Vista Previa. Permite ver las líneas en tamaño grande. Según las Preferencias , también se activa al facturar.
Mayús+F8 - Repartir. Permite dividir la factura entre varios pagadores. Ver Repartir el detalle de la factura
Mayús+F6 - Modificar. Se accede a un diálogo para buscar facturas o comandas del día. Se pueden aceptar para modificar o borrar directamente. Debido al sistema de Cierre Diario, aquí solamente están las facturas realizadas hoy.
GENERAL
Mayús+F5 - Camarero. Permite cambiar el camarero de la comanda o factura actual. Por defecto al abrir una mesa se le asigna el camarero/usuario actual. Mediante esta opción podemos cambiarlo.
Ver también: Teclas de uso frecuente
Mayús+F2 Activa/Desactiva Impresoras. Sirve para anular cualquier impresión temporalmente. Al pulsar esta acción, si la impresión estaba activada, ésta se desactivará y el botón aparecerá en color rojo. Al pulsar de nuevo, se invertirá su estado. También tiene el efecto de volver a cargar los Logotipos en las impresoras que los tengan configurados.
F11 - Reservas. Accede a la Gestión de Reservas
Ctrl+F7 - X Diaria. Accede a la X Diaria
Ctrl+F8 - Movimientos Caja. Permite entrar los movimientos de caja positivos y negativos.
F12 - Salir. Sale de facturar. ESC realiza la misma acción, pero pide confirmación. F12 sale directamente sin confirmar.
Trabajar con mesas
El uso de Mesas no es obligatorio en SisRes. Solamente se deberán utilizar cuando se entren las comandas para su seguimiento. Si su caso es de los que entran la comanda en el momento mismo de facturar, no será necesario que especifique mesa alguna.
En las Preferencias se especifica una mesa por defecto, normalmente la 999, que es la que aparecen en la pantalla de Facturar nada más entrar.
Cada mesa puede tener 3 estados:
Abierta. Tiene platos entrados pero todavía no se ha facturado.
Facturada. Se ha facturado pero no está cobrada. Aparece cuando se piden las mesas abiertas y no puede entrarse otra comanda hasta cobrarla.
Disponible. Está libre y puede utilizarse para entrar comandas. Una mesa pasa a este estado o bien porque no se ha utilizado nunca o bien porque estaba facturada y se ha cobrado.
Para ver como abrir o cambiar mesas, vea Facturar
Ver también, Fichero Salones
Repartir el detalle de la factura
Cuando los comensales de una factura desean pagar cada cual lo que ha consumido, será necesaria esta opción.
Para activarla, deberá pulsar Mayús+F8 desde la pantalla de Facturación . No importa si la comanda actual está facturada o no, se podrá dividir igualmente. En el caso de que se trate de una comanda ya facturada, la factura se borrará y su número quedará pendiente para la próxima factura que se emita.
Utilización.
En la columna Clave se deberá entrar un número para agrupar los platos de cada pagador. A la derecha se totaliza el importe de cada uno. Se pueden entrar hasta 99 pagadores por factura. Véase que el programa ordena por pagador los platos.
Una vez entradas las claves, pulsé Ok o F10 para confirmar. Si se desea cancelar el proceso, pulsar ESC. El programa creará una factura para cada pagador y la dará como pagada.
Opciones.
Mediante el botón derecho del ratón, se disponen las siguientes opciones.
Diferenciar Colores. Si se tiene un monitor en color, se podrán ver los diferentes pagadores por colores.
Imprimir Facturas. Si está activo, se imprimirán las facturas. Si no, simplemente se crearán sin imprimir.
Consideraciones.
Las facturas que se crean automáticamente son modificables e iguales a cualquier otra creada "a mano"
Las facturas se crearán a partir de la mesa 801 y siguientes.
Para la impresión automática se utilizará preferentemente el tícket, si está configurado, y si no, la impresora.
Las facturas se darán por cobradas en efectivo.
Botonera de facturaciÛn
Las botoneras presentes en la pantalla de Facturar permiten el trabajo más rápido y fácil cuando la pantalla es táctil
Pulse configurar para modificar el contenido de cada botonera. Solamente los usuarios con permisos adecuados pueden configurar las botoneras.
Para añadir una foto o cambiar el texto que aparece en cada plato o departamento debe ir al Fichero Platos .
Las diversas posibilidades en cada caso son:
Botonera de departamentos, en modo automático.
• Cambiar el color de fondo y letra de los botones.
• Cambiar el orden de los botones.
• Ocultar botones.
• Convertir un departamento automático en configurable por el usuario.
Botonera de platos, en modo automático.
• Cambiar el color de fondo y letra de los botones.
• Cambiar el orden de los botones.
• Ocultar botones.
Botonera de platos, en modo configurable.
• Cambiar el color de fondo y letra de los botones.
• Cambiar el orden de los botones.
• Añadir y quitar botones. Éstos pueden ser: platos, comentarios o acciones.
Botonera de comentarios (sólo modo automático).
• Cambiar el color de fondo y letra de los botones.
• Cambiar el orden de los botones.
• Ocultar botones
Botonera de acciones.
• Cambiar el color de fondo y letra de los botones.
• Cambiar el orden de los botones.
•
X Diaria
Debido a que SisRes 2007 trabaja con ficheros temporales de venta, de duración diaria, estas ventas no aparecen en el Histórico Facturas hasta que no se realiza el Cierre Diario. En el caso de que queramos disponer de un listado de lo que se lleva facturado antes del cierre, se utilizará esta opción.
Esta opción también se lanza de forma automática y opcional durante el proceso del Cierre Diario .
Existen diversas opciones a la hora de sacar más o menos información.
Los listados se pueden obtener por impresora POS o impresora de oficina, así como también se pueden exportar en formato Excel.
X HistÛrica
Mismos listados que la opción X Diaria , pero con la diferencia que éstos son sobre datos cerrados, es decir, procesados mediante el Cierre Diario . Por tanto, aquí podremos especificar desde/hasta fecha y obtener listados agrupando datos de cualquier fecha desde el inicio de ejercicio hasta la del último cierre diario.
Los listados se pueden obtener por impresora POS o impresora de oficina, así como también se pueden exportar en formato Excel.
Histórico Facturas
Una vez realizado el Cierre Diario, podemos ir a esta opción para listar una serie de informes con los datos estadísticos indicando las fechas que queramos, desde el inicio del ejercicio hasta el último cierre. También se pueden indicar las series, 1, 2 ó ambas. Los listados se pueden visualizar o imprimir. Se pueden lanzar sobre impresora convencional o impresora de tíckets. En este último caso, aparecerán muy recortados debido al tamaño de estas impresoras.
También disponemos de la posibilidad de Exportar Informes Ventas en formato Excel .
Exportar en formato Excel
Mediante esta opción, se imprimirá el Informe de Ventas que tengamos seleccionado hacia un archivo en formato Microsoft Excel. Esta utilidad puede servir para que el asesor contable procese de forma cómoda los informes de ventas diarios.
Para ello, se deberá disponer de un disquete en la disquetera (normalmente, A:) del ordenador. Se deberá indicar un nombre para este fichero, sin la extensión (.xls) e inmediatamente, se grabará el informe sobre el mismo. Si el nombre entrado está repetido en el disquete, se machacará el fichero anterior.
Se reconocen todas las marcas registradas mencionadas.
EstadÌsticas
Algunas de las características expuestas aquí solamente están disponibles en la versión PRO. Ver Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Las estadísticas obtienen la información de las ventas cerradas mediante el proceso de Cierre Diario .
Ver Diálogo de Listado
Edición Histórico Facturas
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Cuando se ha realizado el Cierre Diario, las facturas pasan al fichero histórico y desaparecen de la facturación propiamente dicha. Aún así, podemos modificar o reimprimir estas facturas cuando queramos mediante esta opción. Por motivos de numeración, lo único que no se deja hacer es dar de baja o crear nuevas facturas.
En la pantalla tenemos una rejilla con todas las facturas cerradas del presente ejercicio. Para ir a una fecha determinada, utilizar la selección de fecha Ir a Fecha. Si deseamos solamente ver las facturas de la fecha seleccionada, marcar la casilla Filtrar. Nótese que en todo momento se nos informa del número de facturas presentes, ya sea el total o las filtradas de la fecha indicada.
Para modificar una factura, pulsar F3 o doble click sobre la misma.
Para imprimir una copia sobre la impresora de facturas, pulsar F6.
Para imprimir una copia sobre la impresora de tíckets, pulsar F7.
Para salir, pulsar F12 o ESC
Al entrar a modificar la factura, podremos cambiar todo, es decir:
• Añadir líneas
• Modificar líneas
• Suprimir líneas
• Modificar datos de cabecera (camarero, idioma, medio de pago, IVA inc/exc, etc)
Para confirmar los cambios realizados, pulsar F10.
Para anular cualquier cambio realizado a la factura y dejarla como estaba, pulsar CTRL-F10.
NOTA IMPORTANTE
Los cambios realizados desde la Edición del Histórico de Facturas afectan a los Informes de Ventas de igual forma que si se hubiesen creado facturando de forma normal.
Seguimiento Facturas Modificadas
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Mediante esta opción se podrá controlar al personal que utilice la aplicación y saber qué facturas y cómo fueron modificadas y/o anuladas. Si no desea que el personal pueda modificar y/o anular facturas, configure el Fichero de Camareros adecuadamente.
Para activar esta opción, vaya a la solapa Facturación de las Preferencias
La información que se almacena es la siguiente:
• Fecha/Hora
• Caja
• Camarero
• Núm. Factura
• Mesa
• Importe anterior
• Importe actual (para las modificadas)
• Diferencia (para las modificadas)
• Anulada (si fue anulada)
Mediante el botón Imprimir esta información se puede obtener por impresora
Mediante el botón Borrar se inicializa este fichero.
Impresión masiva de facturas
Este proceso permite volver a imprimir todas las facturas de un periodo determinado, tanto las sin cerrar (el trabajo de hoy antes del Cierre Diario ) como de las presentes en el Histórico Facturas .
La opción Para cinta de control permite no imprimir las cabeceras y totales no necesarios. Para ello se deben haber configurado correctamente las líneas de tícket .
Debe tener papel suficiente en la impresora, ya que este listado puede ser muy largo.
Exportar Caja
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
SisRes 2007 es MultiCaja, y por ello, es posible enviar el trabajo del día (ventas y compras) a otro ordenador para su proceso. Debido al diseño de este sistema, la caja que exporte sus datos puede seguir trabajando sin esperar que en la oficina los procesen.
Durante el Cierre Diario se guardan en un directorio del disco los datos de caja comprimidos. Al exportar la caja, lo que hace realmente la aplicación es copiar estos datos en un disquete o donde le digamos.
El proceso inverso a la exportación, y siempre en otro ordenador, será la Importación de la Caja.
Campos en pantalla:
Fecha. Es la fecha de la caja que vamos a exportar. Puede ser de cualquier día anterior, mientras se haya realizado el Cierre Diario en ese día. Es, por tanto, posible el exportar las cajas de una semana u otro periodo más lejano. No hace falta hacerlo cada día.
Ruta. Hace referencia al dispositivo de salida. Para disquetes, normalmente será A:\
Importar Caja
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Cuando se utiliza SisRes 2007 en modo MultiCaja, es posible recoger enviar el trabajo del día (ventas y compras) de otros ordenadores en uno central para obtener estadísticas.
Normalmente el trabajo será el siguiente:
1. Cada día en las cajas realizarán el Cierre Diario .
2. Después del cierre o en cualquier otro momento en la caja se realizará la Exportación de Caja
3. En la oficina, se Importarán las cajas, de una en una.
4. Una vez recogidas todas las cajas, se realizará el Cierre Diario en la oficina, donde se agruparán tanto las compras/ventas de la propia oficina como de las cajas. Aunque podría parecer una duplicidad el cerrar en las cajas y después en la oficina, éste es el método correcto.
El medio de transporte de los ficheros de caja puede ser diskette, zip, email o cualquier otro.
Campos en pantalla:
Fecha. Es la fecha de la caja que vamos a importar. Puede ser de cualquier día anterior, mientras se haya realizado el Cierre Diario en ese día. Es, por tanto, posible el importar las cajas de una semana u otro periodo más lejano. No hace falta hacerlo cada día.
Ruta. Hace referencia al dispositivo de entrada. Para disquetes, normalmente será A:\
Caja. Es la caja que estamos importando. No se permite importar la caja actual por razones de seguridad.
Enlace SisConta
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información.
Si se dispone de la contabilidad SisConta, este proceso genera los asientos contables necesarios para contabilizar las ventas. Para el proceso de importar estos asientos, consulte con la documentación de SisConta.
Se deberá indicar los desde / hasta fecha y las series (1, 2 ó ambas) que generemos exportar.
Se podrá especificar desde / hasta mesa para separar facturaciones.
También será necesario conocer las subcuentas de ventas, I.V.A., descuentos, clientes con NIF, clientes sin NIF y, opcionalmente, proyecto contable. Nótese que todos los clientes se contabilizan con la misma subcuenta diferenciando únicamente (y de forma opcional) el que tengan NIF o no.
Todas las subcuentas de esta exportación deberán ser de la misma longitud, así como también dentro de SisConta.
Resumen contable
Para los usuarios que no dispongan de la aplicación de contabilidad SisConta, al acabar el proceso de exportación, se genera un listado resumido con la información necesaria para pasar la contabilidad a mano en cualquier otra aplicación. Para ello se utiliza el botón Resumen.
Nota importante: Si no se desea exportar a la contabilidad SisConta, por no disponer de ella, pero sí se desea obtener el Resumen Contable, deberá especificarse igualmente un fichero cualquiera donde la aplicación grabará la información contable.
Fichero Proveedores
Se accede a este fichero desde el menú principal con la tecla May+F4.
Podemos crear proveedores desde el 0 hasta el 99999. El código 0 es obligatorio y no puede darse de baja. El código 99999 se utiliza para el inventario de inicio de ejercicio. Los demás códigos se pueden utilizar para crear los proveedores reales.
Campos.
Código. Entre 0 y 99999.
Nombre. Nombre para identificar al camarero.
Marca. Campo de texto libre.
Comentario. Texto libre de longitud ilimitada.
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
Diario de compras
Se accede mediante May+F3 desde el menú principal.
Mediante esta opción se entrarán las compras a proveedores de los artículos que estén configurados para llevar stock. También se utiliza para los stocks de apertura de ejercicio que genera automáticamente el Cierre Ejercicio . La información introducida aquí se guarda en el Diario de Compras. El Cierre Diario se encarga de actualizar esta información en los ficheros de platos e histórico. Es decir, el stock no se actualiza hasta cerrar el día.
Campos.
Proveedor. Entre 0 y 99999. Deberá existir.
Documento. Texto opcional para el número de albarán o factura.
Código. Elemento del Fichero Platos que deberá estar configurado para llevar stock. Normalmente se tratará de un artículo no elaborado por el restaurante, que se vende igual que se compra (botellas, postres). Deberá existir en el fichero de platos. Si deseamos entrar un comentario, se deberá indicar el código cero.
Descripción. Solamente se podrá modificar cuando el código es 0 y deseamos entrar un comentario. En el resto de casos, tomará la descripción del artículo.
Unidades. Cantidad de la compra. Se sumará al stock del artículo.
Coste. Precio de coste que se aplicará al artículo.
Comentario. Texto libre.
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
Listado inventario
Listado para impresora de oficina o exportable a Excel que nos informa del stock y valor a coste y venta de los artículos .
HistÛrico de compras
Este listado saca información del Diario de compras cuando es invocado desde allí o bien de la información histórica cuando se llama del menú principal. En cualquier caso, aparece una etiqueta informando de dónde se toman los datos.
A parte de las opciones de desde/hasta habituales, también pide como agrupar para indicar subgrupos de totales. Las opciones son
• Proveedor
• Fecha
• Departamento
• Documento
• Caja
La información obtenida se puede exportar a Excel.
Preferencias
También llamadas Configuración u Opciones, es aquí donde se define el comportamiento de la aplicación.
La manipulación incorrecta de las preferencias pueden provocar el mal funcionamiento del sistema.
Ver el comentario que aparece en cada elemento al ser seleccionado para más información.
Configuración Instalación
El contenido de esta pantalla solamente debe cambiarse por indicación del servicio técnico.
DataPath Indica el directorio o carpeta donde residen los datos de la aplicación. En instalaciones de red, deberá ser un directorio compartido del servidor. Las aplicaciones siempre se instalan sobre el disco primario de cada terminal, normalmente, C:. En una instalación de red deberá cambiarse el DataPath local por el del servidor. Ejemplo: "C:\SSC\SISCONTA" pasaría a "F:\SSC\SISCONTA"
Otros parámetros. Afectan al rendimiento de la aplicación. Consulte al servicio técnico.
Algunos cambios de esta pantalla se activan al reiniciar la aplicación.
Regenerar Ficheros
Aunque no es frecuente, los ficheros indexados de datos puede estropearse por paradas súbitas del ordenador (apagones), averías, etc. En este caso hay dos soluciones:
1. Recuperar la Copia de Seguridad más reciente y correcta
2. Intentar regenerar los ficheros.
Importante. Si tiene una copia de seguridad anterior y cree que está en buen estado, NO LA MACHAQUE con otra copia de datos en mal estado. Si quiere hacer otra copia, hágala sobre disquetes o destinos nuevos.
En cualquier caso, la aplicación intenta reparar los ficheros dañados de forma automática cada vez que ésta se arranca.
Documentos
Uno de los logros de SisRes 2007 es que cualquier usuario avanzado pueda configurar sus impresos o Documentos él mismo. Se entiende por Documento al impreso de factura, tícket o cocina.
Para ello, disponemos de tres ficheros:
Documento.
Código. Número entre 1 y 999. Este código se utiliza en las Preferencias para indicar a una impresora que impreso debe imprimir.
Nombre. Descripción libre.
Logotipo. Pulse el botón relacionado para acceder a la configuración de Logotipos
Líneas.
Para editar las líneas haga doble click sobre ellas o utilice los botones que hay en el lado derecho.
Línea. Se trata de un número de orden, que va de 10 en 10 para permitir insertar. Hace referencia a una línea del impreso.
Tipo Línea. Cabecera/Detalle/Total. Según aparezca en el mismo. Las de Detalle se repiten por cada línea de la factura o comanda, las otras solamente se escriben una vez.
Tipo Fuente. Dependerá de la impresora. En las ticketadoras, A es más estrecha, por lo que caben más columnas y B más ancha (menos columnas). Ver información relativa a Impresoras de cinturón
Color. Dependerá de la impresora. Negro y Rojo.
Atributos. Negrita, Doble Ancho, Doble Alto, Subrayado. Dependen de la impresora.
Alineación. Izquierda, Centrado, Derecha. No todas las impresoras lo soportan.
Columna. Se utiliza para indicar la columna inicial de todos los campos. De esta manera se evita especificar una columna en cada campo. Es útil para impresos tipo slip donde el papel está ajustado a la derecha y es más estrecho que el grupo impresor de la impresora.
Corte. Sin Corte, Total, Parcial. Solamente se indicará corte en la última línea del impreso. No todas las impresoras lo soportan. En impresoras convencionales equivale a un salto de página.
Imprimir. Se refiere a la posibilidad de omitir esta línea cuando se imprime tipo Cinta de control. Ver Impresión masiva de facturas .
Campos.
Para editar los campos haga doble click sobre ellas o utilice los botones que hay en el lado derecho
Campo. Se trata de un número de orden, que va de 10 en 10 para permitir insertar. Hace referencia a cada campo en la línea actual. Novedad a partir de la versión 5210: Si se utiliza en campo 0, la línea se imprimirá solamente si el valor de este campo es diferente de espacios. El campo 0 no se imprime nunca, solamente sirve para indicar si se debe imprimir la línea. Normalmente se utilizará con una QRExpression. Ver más abajo.
Columna. Si está a cero, se van colocando los campos con una separación de un carácter, de forma automática. Si hay un valor diferente de cero, se imprimirá el campo en la columna indicada exactamente.
Longitud. Si está a cero, se imprimirá con la longitud nativa del campo. En caso contrario, se cortará o expandirá el campo a esta longitud.
doble Alto, Subrayado. Dependen de la impresora.
Alineación. Izquierda, Centrado, Derecha
Máscara. Opcional. Ejemplos: #,##0.00 -> 1.234,56 0.00 -> 1234,56
Además, la máscara puede contener alguno de los siguientes caracteres, que provocarán el siguiente efecto:
• @ Elimina ceros a la derecha de la coma que no sean necesarios
• $ Hace aparecer el signo de moneda actual
• & Hace aparecer el signo de la otra moneda.
• ! Si el valor es cero, lo convierte a blancos
Ejemplos
Máscara Cantidad Resultado
#,##0.00 1234,50 1.234,50
0.00 1234,56 1234,56
#,##0.00@ 1234,50 1.234,5
<idem> 1234 1.234
#,##0.00@$ 1234,50 1.234,5 Eur
#,##0.00@& 1234,50 1.234,5 Pts
#,##0.00@$! 1234,50 1.234,5 Eur
<idem> 0 < nada >
Texto. Puede ser:
Texto libre, como por ejemplo "Mesa:"
Campo de fichero, como por ejemplo Factura->Camarero. En este caso, desplegar la lista para seleccionar uno de los casos posibles.
Variable programada, como por ejemplo *Linea Simple (----), ó $Fecha Actual. En este caso, desplegar la lista para seleccionar uno de los casos posibles.
Un caso especial para la impresión de comandas en cocina valoradas (bebidas, normalmente) es la variable programada "%SubTotal Cocina", que imprime el subtotal de la comanda que se está imprimiendo.
QRExpression. Indicar el signo "!" (sin comillas) antes de una expresión. Deberá seguir el formato QR.
En cualquier momento, y se trata de una opción muy útil, se puede pulsar el botón Probar para ver como queda el documento con datos reales.
Los documentos se pueden Exportar/Importar en ficheros de texto. Esta opción sirve también para realizar un duplicado de un documento, de la siguiente forma:
1. Exporte el documento actual, que quiere utilizar como plantilla para crear otro.
2. Importe el documento exportado. El programa le asignará un código automáticamente.
3. Modifique este código por uno que sea de su agrado.
4. Ya tiene un duplicado que podrá modificar, habiendo tomado como punto de partida otro impreso.
Logotipos
Si su impresora de tíckets lo soporta (consulte al Soporte técnico ), puede imprimir un logotipo gráfico en la cabecera de cada documento (facturas, tíckets e incluso cocina). Para impresoras convencionales de oficina, el sistema de impresión de logotipos es totalmente diferente. Consulte al soporte técnico para más información.
Este logotipo deberá ser un fichero gráfico (*.bmp) con las siguientes medidas máximas: Alto 128, ancho 512 pixels.
Aunque puede ser en color, el mejor rendimiento se consigue en blanco y negro.
Botones de este formulario
Abrir. Abre un fichero gráfico *.bmp y lo muestra en pantalla.
Editar. Llama al editor del sistema operativo para modificar la imagen desde aquí mismo.
Probar. Permite enviar el logotipo a la impresora para comprobar su aspecto.
Puerto. Especifica la ubicación de la impresora, solamente a efectos de prueba.
Quitar. Desconfigura el logotipo de este documento. No lo borra del disco.
Opciones
Doble alto / Doble ancho. Imprime el logotipo modificado en su aspecto. El fichero original no se modifica.
Funcionamiento
Los logotipos se cargan en la memoria RAM de la impresora en los siguientes momentos:
• Al iniciar la aplicación
• Al salir de la configuración de Documentos
• Al pulsar el botón Mayús+F2 Activ/Desactiv Impre desde Facturar
Este proceso puede tardar unos segundos. Debe tenerse en cuenta que si se desconecta la impresora por cualquier motivo, hay que volver a cargar el logotipo mediante uno de los procesos anteriores.
Impresoras de cinturÛn
Debido al diferente funcionamiento de estas impresoras respecto de las convencionales de factura o cocina, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• 64 columnas (letra muy pequeña). FuenteB, sin atributos, color negro.
• 32 columnas (letra normal). FuenteA, sin atributos, color negro. Valor por defecto
• 21 columnas (letra aconsejada para totales) FuenteA, Negrita, color negro.
• 16 columnas (letra aconsejada para títulos). FuenteA, Doble ancho, color negro.
• 12 columnas (no se aconseja). FuenteA, Negrita-Doble ancho, color negro.
• 8 columnas (no se aconseja). FuenteA, cualquier combinación, color rojo.
•
FacturaciÛn TelÈfono
Para configurar esta opción, visite la página Hotel de las Preferencias . Deberá consultar con el Soporte técnico si desea utilizar esta opción.
Fichero Salones
Solamente disponible en la versión PRO. Ver Tabla de Tabla de características de SisRes 2007 para más información. En la versión STD solamente se permite el salón por defecto.
Se accede a este fichero desde el menú principal con la tecla CTRL-S.
La utilización de salones es opcional. Aún así, el salón cero existe siempre y no puede ser borrado. Este salón recoge todas las Mesas no especificadas en otros salones.
Campos
Código. Debe estar entre 0 y 9.
Nombre. Descripción que aparecerá en la pantalla de facturación.
Solapa General
Desde/Hasta mesa. Indique las mesas. Las mesas no pertenecientes a ningún salón, se entenderán del salón cero.
Auto consumo. Las ventas hechas sobre este salón tomarán como precio de venta el precio de coste de cada plato siempre que éste no sea cero.
Otros datos. Vea el comentario que aparece al seleccionarlo.
Solapa Mesas
Si desea configurar mesas especialmente para cada salón, indíquelas aquí. Tenga en cuenta que al ir a ver las mesas abiertas, si están expresamente indicadas aquí, siempre aparecerán, aunque estén disponibles o libres. Mientras que si no indica cada mesa, solamente aparecerán las mesas abiertas o pendientes de cobro.
Vea también:
Mantenimiento de un fichero
Cierre Ejercicio
Se debe realizar el cierre de ejercicio cuando cambie el año fiscal. O dicho de otra manera, no es posible especificar fechas del año que viene en el Cierre Diario .
El proceso de cierre, totalmente automático, nos creará una empresa que corresponde al año anterior (el que estamos cerrando), de forma que el código de empresa que utilizamos siempre será el mismo (el año en curso).
También el cierre de ejercicio es la única manera de transformar la Empresa de Pesetas a Euros.
Como únicos datos, se deberán entrar:
Solapa Inicial
• El código de Empresa que va a contener los datos del año que estamos cerrando.
• La fecha de inicio del nuevo ejercicio, normalmente, 1 de enero.
• Si la nueva empresa se va a abrir en Euros.
Solapa Numeradores
• Aquí podremos cambiar la numeración de las facturas en ambas series para las próximas facturaciones en el nuevo ejercicio.
Solapa Sumario
• Se nos presenta un resumen de la información entrada hasta ahora y se inicia el proceso de cierre.
Es muy importante realizar la copia de seguridad sugerida antes del proceso.
Ver también:
Cierre Diario
Retroceder Fecha Trabajo
Mediante esta opción, es posible poder anular el último Cierre Diario y volver la fecha atrás en un día. Esto solamente es posible cuando este cierre se ha realizado por error, es decir, no hay movimientos en el último día.
Si se ha cerrado varias veces y, por tanto, avanzado la fecha, se puede retroceder tantas veces como haga falta.
Copia de Seguridad
Creará una copia de seguridad de los ficheros de la aplicación siguiendo los criterios:
Acción: Copiar, Comprobar, Recuperar y Recuperar sobre otra empresa. Si se selecciona la primera opción lo que hará la aplicación es copiar los ficheros a otra unidad segura que se indicará. Si se selecciona la opción de comprobar, se obtendrá información (fecha, hora, etc) sobre una copia anterior, pero sin llegar a restaurarla. En el caso de recuperar lo que hará el programa es recuperar una copia anterior. Por último Recuperar sobre otra empresa se utiliza principalmente para cambiar el código a una empresa mediante una copia. La empresa a sustituir no deberá existir previamente.
Qué copiar. Empresa Seleccionada, Ficheros Compartidos o Ambos.
• Empresa. Se realizará la copia de la empresa seleccionada.
• Dónde copiar. Permite seleccionar la unidad en la cual se va a guardar la copia de seguridad.
La aplicación aconsejará al usuario cómo y dónde se deben guardar los datos que van a ser copiados, los mensajes son los siguientes:
- Se copiará hacia un disco duro. Cuando se copie en disco duro.
- Se copiará hacia un disco de red. Cuando se copie en disco de red.
- Se copiará hacia un disquete de alta capacidad tipo Zip. Es una opción segura. ZIP y semejantes.
- Se copiará hacia el mismo disco que contiene los datos. No es seguro frente a averías pero sí frente a errores humanos. Disco duro
- Se copiará hacia un disquete. ¡Cuidado!. Los disquetes fallan a menudo.Tenga en cuenta que puede pedirle varios discos y debe tenerlos preparados. Disquetes.
Mantenimiento de un fichero
Esta pantalla con algunas diferencias es la que nos encontraremos a la hora de mantener un fichero, es decir: altas, bajas, modificaciones, consultas y listados.
Está formado por:
Barra Edición. Está formado por los siguientes botones:
• Añadir registro. INSERT
• Borrar registro. Control-SUPR
• Editar (modificar) registro actual. F3
• Guardar los cambios. Pasar al registro siguiente.
• Descartar los cambios. ESC
• Buscar. Control-B Se trata de una búsqueda masiva parecida a la de los procesadores de texto. Para realizar búsquedas más eficientes, utilizar las Búsquedas .
• Imprimir. Control-I. Generalmente abre un Diálogo de Listado o bien lanza la Vista previa de un listado .
• Ayuda. F1
• Salir.
Normalmente las acciones de añadir un registro y editar un registro se realizan en un Cuadro de diálogo de edición
Existen otras acciones que solamente se pueden realizar con el puntero del ratón:
• Refrescar los datos. Necesario solamente cuando desde otro terminal se ha hecho un cambio que afecta a los datos que estamos visualizando.
• Poner/Ir a Marca. Utilidad que nos permite guardar el registro activo para volver a él más tarde
Barra Navegación. Está formado por los botones de navegación y la selección de índice activo. Este índice se puede cambiar también utilizando Vistas .
Estos botones permiten desplazarse por el fichero cuando este se encuentra en modo consulta. Las acciones se pueden realizar tanto con el puntero del ratón como con las teclas que se indican.
Primer registro. F5, Control-INICIO
Registro anterior. F6, FLECHA ARRIBA
Siguiente registro. F7, FLECHA ABAJO
Último registro. F8, Control-FIN
Página atrás. RePág
Página adelante. AvPag.
Barra Vista. Opcional, no presente en todos los mantenimientos. Se utiliza para configurar las Vistas .
Barra Buscar. Opcional, no presente en todos los mantenimientos. Se utiliza para configurar las Búsquedas.
Nota. Las barras se pueden ocultar con el submenú Ver. También se pueden arrastrar para cambiar su tamaño y orientación con el puntero del ratón.
Rejilla de datos.
Este es el componente más importante para la edición de datos. Dependiendo de la aplicación, se permitirá editar (=modificar o añadir) registros directamente sobre la rejilla. También se pueden suprimir pulsando las teclas Control-SUPR.
En general, las acciones que podremos realizar sobre una rejilla de datos son:
• Pulsar sobre la cabecera de un campo para cambiar el índice activo del fichero, siempre que haya un índice para este campo.
• Desplazarnos con las teclas de cursor, páginas e INICIO y FIN.
• Mover las barras de desplazamiento horizontal y vertical para ver más campos y registros.
• Desplazar los campos y modificar su tamaño. Aunque si queremos que estos cambios queden guardados para otras sesiones, se deberán configurar Vistas .
El icono de la primera columna, sin nombre, indica como se encuentra el fichero:
{bmc c:\d32\sisconta\help\ICBROWSE.BMP} Indica que se está consultando el fichero, sin realizar modificaciones.
{bmc c:\d32\sisconta\help\icEdit.bmp} Indica que se está modificando el fichero.
{bmc c:\d32\sisconta\help\icAppend.bmp} Indica que está realizando un alta sobre el fichero
Pie del formulario. Al pie del formulario hay una barra que nos indica el texto de ayuda, el registro activo y el total del fichero en curso, y otros datos dependiendo de la aplicación. Si debido al uso de una Vista con filtros los registros mostrados son menos de los totales, los números de registro activo y totales aparecen con un fondo amarillo. Pulsando sobre él, podemos desactivar temporalmente el filtro.
Otros campos. Dependiendo de la aplicación, pueden aparecer otros campos y opciones.
Vistas
Las vistas son una opción de usuario que permiten definir cómo buscar determinados registros del fichero actual. Su uso no es obligatorio, pero sí recomendable. Al igual que las Búsquedas , se guardan en los Ficheros compartidos para que todos los usuarios de la aplicación puedan acceder a ellas.
Acciones con las vistas
Nueva. Crea una nueva vista. Ver más abajo los campos que la forman.
Borrar. Elimina la vista seleccionada. Recuérdese que también será eliminada para el resto de los usuarios.
Modificar. Permite modificar el contenido de la vista. Ver más abajo los campos que la forman.
Aplicar. Activa la vista seleccionada.
Campos de las vistas
Nombre. Debe ser único y explicativo de la vista. Consejo. Utilice el nombre de usuario delante para diferenciar sus propias vistas.
Nivel usuario. No utilizado en esta aplicación.
Ordenación. Opcional. Indica los campos que servirán para ordenador los datos. Se pueden entrar manualmente o ayudarse con el diálogo adjunto.
Filtro. Opcional. Permite especificar un criterio para ocultar registros. Se puede entrar manualmente o ayudarse con el diálogo adjunto. Sigue la sintaxis propia del lenguaje SQL .
Campos. Seleccione los campos con los botones Añadir y Quitar. Puede arrastrarlos con el ratón para cambiar el orden de aparición. Estos campos serán los que verán en la rejilla de datos.
Campo seleccionado. Para cada campo, se pueden modificar los valores siguientes:
Longitud. Número de caracteres que ocupará la columna del campo.
Título. Será el texto que aparecerá en la fila superior de la rejilla para identificar al campo. Con la combinación ALT+126, (carácter ~), se pueden generar títulos multilínea.
Grupo. Sirve para agrupar varios campos adyacentes bajo un mismo título.
Sólo lectura. Solamente útil en rejillas auto editables, permite especificar que el campo no puede ser modificado.
B?squedas
Las b?squedas son una opciÛn de usuario que permiten definir cÛmo buscar determinados registros del fichero actual. Su uso no es obligatorio, pero sÌ recomendable. Al igual que las Vistas , se guardan en los Ficheros compartidos para que todos los usuarios de la aplicaciÛn puedan acceder a ellas.
Acciones con las b?squedas
Nueva. Crea una nueva b?squeda. Ver m·s abajo los campos que la forman.
Borrar. Elimina la b?squeda seleccionada. RecuÈrdese que tambiÈn ser· eliminada para el resto de los usuarios.
Modificar. Permite modificar el contenido de la b?squeda. Ver m·s abajo los campos que la forman.
Aplicar. Ejecuta la b?squeda seleccionada. Se puede lanzar con la tecla F2. Ver m·s abajo cÛmo utilizar una b?squeda.
Campos de las b?squedas
Nombre. Debe ser ?nico y explicativo de la b?squeda. Consejo. Utilice el nombre de usuario delante para diferenciar sus propias b?squedas.
Nivel usuario. No utilizado en esta aplicaciÛn.
Aplicar Vista. Opcional, indica la Vista que seguir·n los datos encontrados.
Buscar sobre los campos. Seleccione los campos con los botones AÒadir y Quitar. Puede arrastrarlos con el ratÛn para cambiar el orden de apariciÛn. Estos campos ser·n los que se utilizar·n para pedir los datos. Por ejemplo, para buscar clientes, los campos m·s habituales serÌan "Nombre Fiscal" y / o "Nombre Comercial"
Campo seleccionado. Para cada campo, se pueden modificar los valores siguientes:
TÌtulo. Ser· la pregunta dirigida al usuario de la b?squeda. Ejemplo: "Entre parte del nombre"
CÛmo buscar. Indica cÛmo se aplicar· el texto entrado por el usuario. En el ejemplo anterior, En cualquier parte del campo permitirÌa poner "S.L." al usuario y el programa encontrarÌa todas las empresas de este tipo.
Distinguir may?sculas de min?sculas. Si est· marcado, la b?squeda ser· exacta por tipo de letra.
Registros no coincidentes. Si est· marcado, la b?squeda ser· inversa, es decir encontrar· los registros que no coincidan con lo buscado.
CÛmo utilizar una b?squeda
Una vez pulsado el botÛn de Aplicar (Û F2), se abrir· el di·logo de b?squeda. En este di·logo, los campos que se pedir·n al usuario ser·n los que se hayan definido.
Si est· marcado Ignorar respuestas en blanco, no se tendr·n en cuenta los campos dejados en blanco.
Aplicar Vista. Se puede utilizar para mostrar los resultados de la b?squeda siguiendo una determinada Vista .
Ordenar por. Se puede especificar en quÈ orden aparecer·n los datos encontrados. El botÛn Õndices ayuda a componer los campos de ordenaciÛn.
Buscar F10. Pulse F10 para aplicar la b?squeda. Si se ha encontrado uno o m·s resultados, elija el que desee y pulse Enter. Volver· al punto desde el cual se lanzÛ la b?squeda y el registro activo cambiar· al seleccionado.
Otras opciones.
F2. Si la b?squeda contiene campos de tipo comentario (Memos), podr· ver su contenido de forma ampliada.
F11. Si lo desea, podr· ver y modificar el cÛdigo SQL generado para buscar los registros. Si lo modifica, podr· volver a relanzar la b?squeda con estos valores.
Cuadro de diálogo de edición
Este cuadro se utiliza tanto para altas, consultas como para modificaciones, siendo levemente diferente en cada caso.
También puede variar dependiendo de la aplicación, pero en general presenta lo siguiente:
Cabecera. En modo Consulta y Edición, existen botones de navegación que permiten cambiar el registro activo, siguiendo el orden habitual, es decir F5, primero, F6 anterior, F7 siguiente y F8 último registro. También permite cambiar el índice activo. Si se cambia, al volver a la rejilla de datos, el índice cambiado se mantendrá. También existe la posibilidad de búsqueda incremental por el índice activo, simplemente entrando texto.
Nota. En modo altas, la cabecera está desactivada.
Cuerpo central. Su contenido depende totalmente del qué fichero estemos editando.
Pie.
Botón Ok (F10)
• En modo Edición. Pulsando una vez, graba los datos. La segunda pulsación abandona el formulario. Si
• En modo Altas. Graba el registro actual y permite seguir entrando uno nuevo
• En modo Consulta. Abandona el formulario.
Botón Cancelar (ESC).
• En modo Edición y Altas. Cancela los cambios realizados y abandona el formulario
• En modo Consulta. Abandona el formulario.
Solapa Seguridad.
Fecha Alta. Cuando se dio de alta el registro.
Fecha Modificado. La última vez que algún usuario o proceso modificó este registro.
Último Usuario. Último usuario que dio de alta o modificó algo de este registro.
Diálogo de Listado
Aunque los diálogos de listado varían mucho según qué estemos listando, en general, todos tienen lo siguiente:
Cotas y opciones. Dependerán de cada caso.
Opción Pautado. Si se marca el listado imprimirá una línea en gris y otra en blanco, para facilitar la lectura.
Botón Visualizar. En lugar de lanzar el listado por impresora, lanza la Vista previa.
Botón Imprimir. Tras pedir sobre qué impresora del sistema queremos el listado, se lanza la impresión. Opcionalmente, puede aparecer el diálogo de Configuración de listados .
Botón Filtro. En algunos listados se permite especificar un filtro adicional para afinar más los datos que queremos.
Comentario. Opcional. Aparecerá complementando al título en la cabecera del listado.
Pie del formulario
Botón Cerrar. Cierra el diálogo, hayamos impreso o no.
Botón Por defecto. Inicializa todas las cotas a como se predefinieron al diseñar la aplicación.
Consejos
Para obtener el listado deseado, normalmente hay que indicar la información suficiente para que salga lo que queremos y solamente esto. Estas indicaciones las llamamos "Cotas" o "Desde/Hasta" y suelen ser una fuente de problemas para la gente que no piensa de una manera lógica. En la vida real, la definición de cotas suele ser, descontando fechas y horas, un tanto inexacta. Las personas entendemos e intuimos la información incompleta, pero los ordenadores no.
Por tanto, tómese un poco de tiempo para pensar lo que desea listar y cómo ha de hacérselo saber al ordenador.
Aquí hay una breve referencia de como son las Cotas:
• Las Cotas son acumulativas, es decir, si indicamos desde 1/1/1999 a 31/1/1999 y desde el código 500 al 800 se obtendrá información que esté entre estas dos fechas y además está entre los códigos indicados, de forma inclusiva.
• Las Cotas son inclusivas, es decir los márgenes entrados también entran en el listado.
• Además de las Cotas, hay condiciones que pueden afectar al listado, como son las casillas de verificación, para indicar si queremos página nueva para cada total, por ejemplo.
Nótese que cada vez que se va a listar en la misma ventana, aparecen las Cotas seleccionadas la última vez para la empresa activa. Si se quiere que el programa restaure los valores Predeterminados, pulsar el botón del mismo nombre.
ConfiguraciÛn de listados
Una vez pulsado el botón "Visualizar" o "Imprimir" el programa calculará la salida de datos y mostrará un diálogo en el cual aparecen cuatro opciones: "Utilizar el informe predefinido" creará un listado siguiendo el modelo estándar creado por el programa; "Utilizar un informe de usuario" permite imprimir utilizando un modelo de listado anteriormente creado por el usuario; "Lanzar el Editor de Informes" abrirá un programa secundario en el cual se podrán crear o modificar los modelos de listado para esa fuente de datos que ha generado el listado, así el usuario podrá crear sus propios listados y guardarlos en disco; "Crear un nuevo Informe" lanza el editor de informes, pero con un documento en blanco para poder crear un nuevo modelo de listado.
Vista previa de un listado
Permite visualizar el listado por pantalla de forma exactamente igual a la que se obtendrá por impresora. Igualmente es posible imprimir el listado desde aquí o guardarlo en disco para recogerlo posteriormente.
Existen una serie de botones para verlo a pantalla completa, a escala o para avanzar de página en página o al final del listado. Para salir, pulse ESC o Alt-F4.
Exportar listados.
Para guardar un listado y recogerlo más tarde o bien exportarlo en uno de los siguientes formatos,
utilice la opción de guardar presente en esta ventana.
• *.xls Hoja de cálculo de Microsoft Excel.
• *.bmp, jpg, gif Formato imagen.
• *.txt Formato de texto plano
• *.rtf Texto enriquecido, utilizado por Microsoft Word, entre otros.
• *.htm Formato HTML, para páginas de Internet.
• *.pdf Se lee con Acrobat Reader
A parte de estos formatos, existe el formato nativo de QuickReport, utilizado para guardar listados que más tarde pueden ser recogidos para volver a visualizar, imprimir o exportar.
(Se reconocen las marcas registradas mencionadas)